Overzicht personele sterkte (FTE) en lasten (begroting 2002)
Bijlage IV
Dienst Stadsontwikkeling en -beheer
Sector/team
sterkte
huidige begr.
(in FTE)
sterkte
vorige begr.
(in FTE)
salarissen
soc.verzek.
premies
toelagen
e.d.
loonsom van
tijd.pers.
veronderst,
loonsomstijg.
totaal
huidige begr.
totaal
vorige begr.
Huidig personeel (via kostennlaatsen):
met vast dienstverband:
Directie
Middelen
Milieu
Ruimtelijke Inrichting
Economie en Ruimte
Bouwen en Wonen
Beheer Opnbare Ruimte
Sub-totaal pers.vast dienstverband
personeel van derden:
Directie
Milieu
Ruimtelijke Inrichting
Bouwen en Wonen
Sub-totaal personeel van derden
Totaal huidig nersoneeKvia kostennl.)
24.40
26,87
30,11
55,84
32,31
37,72
124,73
331,98
0,27
3,69
3,96
335,94
22,64
28,29
25,01
53,62
31,13
33,11
126,73
320,53
1,00
0,57
0,50
6,32
8,39
328,92
994.462
987.075
1.138.903
1.972.598
1.403.222
1.511.210
3.667.462
11.674.932
175.496
176.777
207.456
356.196
250.418
271.552
655.731
2.093.626
6.656
6.861
16.001
27.260
2.774
2.457
59.831
121.841
11.674.932
2.093.626
121.841
13.160
152.016
165.176
165.176
61.013
60.866
70.429
121.735
85.990
92.910
225.591
718.532
718.532
1.237.627
1.231.578
1.432.789
2.477.788
1.742.404
1.878.129
4.608.615
14.608.931
13.160
152.016
165.176
14.774.107
1.071.656
1.201.137
1.087.745
2.194.861
1.581.048
1.559.995
4.320.303
13.016.745
69.882
24.731
22.689
251.394
368.696
13.385.441
Boventallig personeel (via kostennlaatsen)
Dienstbreed
12,95
4,31
Voormalig personeel (rechtstreeks on extern product 922.02 wachtgeld-vut):
Wachtgeld BOR-0,90
641.645
641.645
172.436
15.882
Totaal
348,89
334,13
12.316.577
2.093.626
121.841
165.176
718.532
15.415.752
13.573.760
Opmerking: 1 FTE 36 uur/week
