Beleidsproduct:
001.01 Politiek bestuur
Algemeen
productcode: 001.01
dienst: CONCERN
budgethouder: Hofman, A.J.
functie: GEMEENTESECRETARIS
portefeuillehouder: Maaren-van Balen, L.B.M. van
datum: 13 augustus 2001
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het op democratische wijze besturen van de gemeente Leeuwarden.
doel
Optimale woon-, werk-, en leefomgeving.
doelgroep:
Bestuur en inwoners van de gemeente Leeuwarden
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Het realiseren van het bestuursprogramma binnen de raadsperiode.
accent
begrotingsjaar:
rekening '00
begroting '01 begroting '02
begroting '03
begroting '04
begroting '05
financiën:
lasten:
1.831.400
2.730.200
3.724.100
3.247.100
3.237.600
3.237.600
buten:
10.200
9.100
9.100
9.100
9.100
9.100
soldo:
-1.821.200
-2.721.100
-3.715.000
-3.238.100
-3.228.500
-3.228.500
kengetallen:
Pi
Productcode: 001.01
x 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Dagelijks Bestuur
B&C
971.700
9 100
-962.600
Algemeen bestuur
B&C
656 100
-656 100
Bestuursondersteuning door Gem. Secr.
B&C
66.200
-66.200
Bestuursondersteuning door Dir.Conc.staf
B&C
48.900
-48.900
Bestuursondersteuning door Concernstaf
B&C
2.972
212.000
-212.000
Agendering en verslaglegging
B&C
1 482
78.800
-78.800
Bestuurlijke netwerken lidmaatschappen
B&C
200
463 600
-463 600
Bestuurlijke projecten en consultancy
B&C
177
15 700
-15.700
Secretariaat dagelijks bestuur
DAZ
14.580
676.600
-676.600
Publiciteit
DAZ
534.600
-534.600
19.411
3.724.100
9.100
-3.715.000
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
0 0
Niet in te delen lasten/baten
453.800
-453 800
1.0
Salarissen en sociale lasten
1.110 800
-1 110 800
3.4
Overige goederen en diensten
620 200
9 100
-611.100
4 2
Uitkeringen en subsidies
32 900
-32 900
6.2
Apparaatskosten (KP)
316.900
-316.900
6.2
Apparaatskosten (KP)
B&C
4.831
434.000
-434.000
6.2
Apparaatskosten (KP)
DAZ
14.580
650.700
-650.700
6.3
Andere diensten
104.700
-104.700
19.411 3.724.100 9.100 -3.715.000
