Beleidsproduct: 120 Rdinf nbestï iidinq
Algemeen
productcode: 120.02
dienst: CONCERN
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder: Balen, L.B.M. van
datum: 31 augustus 2001
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Ontwerpen orgstructuur en draaiboeken t.b.v. rampenbestrijding,
verzorgen van opleidingen/oefeningen, beheer distributiedienst en
het Centraal Registratie en Inlichtingen Bureau (CRIB)
doel: In uitzonderlijke situaties zo snel mogelijk een taak op het
gebied van gemeentegrensoverschrijdende calamiteiten in het kader
van de rampenbestr. teneinde optimaal veilighniveau te realiseren
doelgroep: natuurlijke personen en organisaties
prestaties: -voldoen aan diverse draaiboeken, rampenplannen en distributiewet
(kwantiteit en -afhankelijk van de te ondernemen actie binnen 30 minuten tot
kwaliteit) 60 minuten paraat/ter plaatse
-deelname aan de regionale oefeningen
-een professionele aanpak van de rampenbestrijding
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '00
begroting '01 begroting '02
begroting '03
begroting '04
begroting '05
233.300
364.200 391.500
409.800
423.600
432000
3.200
-230.100
-364.200 -391.500
-409.800
-423.600
-432.000
kengetallen:
het gemiddelde aantal oefenuren per persoon
Productcode: 120.02
x 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Rampenplan en -bestrijdingsplan
DAZ
240
40.000
-40.000
Centrale registratie en inlichtingenburo
DAZ
44
2.500
-2.500
Distributie
DAZ
8
500
-500
Rampenbestrijding
BRW
80
340.500
-340.500
Opslag concernoverhead
B&C
8.000
-8.000
372
391.500
0
-391.500
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2.0 Rente en afschrijvingen
1.200
-1.200
3.4 Overige goederen en diensten
34.200
-34.200
4,2 Uitkeringen en subsidies
323.800
-323.800
6.2 Apparaatskosten (KP)
100
-100
6.2 Apparaatskosten (KP)
DAZ
292
17.600
-17.600
6 2 Apparaatskosten (KP)
BRW
80
5.400
-5.400
6 3 Rente
200
-200
6.4 Apparaatskosten (IP)
1 000
-1.000
6.4 Opslag concernoverhead
8.000
-8.000
372 391.500
0 -391.500
