1 Beleidsproduct: 01 vc i
f A
Algemeen
prod ik (code:
dienst:
budgethouder:
functie:
porlefcuillehoudei
datum:
210.01
STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
Steijvers, F.M.J.
DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
Bilker, B.
9 augustus 2001
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het verbeteren en instandhouden van de verhardingen op het niveau
'basis' zoals omschreven in de kwaliteitscatalogus behorende bij
de nota BOR in Beeld', alsmede de kapitaallasten van de aanleg.
doel: Oplossen/voor komen van infrastructurele knelpunten teneinde de
gemeente op veilige wijze bereikbaar te maken/houden.
doelgroep: Alle weggebruikers.
prestaties: 60.000 m2 rijbanen met elementenverhardingen;
(kwantiteiten 120.000 m2 rijbanen met asfaltverharding;
kwaliteit) 15.000 m2 fietspaden met elementenverhardingen;
8.500 m2 fietspaden met asfaltverharding;
65.000 m2 voetpaden met elementenverhardingen;
3.500 m2 voetpaden met asfaltverharding.
Kwaliteitsniveau 'basis' voor verhardingen houdt het volgende in:
- beperkte, soms zichtbare schade - enig comfortverlies
- soms onveilige situaties - piasvorming, soms hinderlijk
accent Voor de jaarschijven 2002-2005 is ten behoeve van aanpak achter
begrotingsjaar: stallig onderhoud in totaal C 589.900,- beschikbaar gesteld. Via
het combinatiescenario kunnen hiervoor investeringen worden
gepleegd ad 4,447 miljoen euro. De eerste fase in 2002 vertaalt
zich in een uitzetting van de kapitaallasten ad C 136.100,-.
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening 100
begroting '01 begroting '02
begroting '03
begroting '04
begroting '05
6.274500
7.189.200.
7.452.900
7.724.100
7.971.100
8 264900
534.000
389.400
269.700
246.700
222.200
196.200
-5.740.500
-6.799.800
-7.183.200
-7477300
-7.748.900
-8.068.800
kengetallen: - rijbanen EV 24,05/m2 - rijbanen AV 18,60/m2
- fietspaden EV 24,05/m2 - fietspaden AV 23,14/m2
- voetpaden EV 23,60/m2 - voetpaden AV 23,14/m2
Productcode: 210.01
x e 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Kapitaallasten wegen, straten en pleinen
Service-onderhoud
Beheer verhardingen (basisniveau)
Opslag concernoverhead
DSO
DSO
DSO
B&C
9.895
4.200
2.267.800
422.000
4.610.000
153.100
269.700
-1 998.100
-422.000
-4.610 000
-153 100
14.095
7.452.900
269.700
-7.183.200
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
00
Niet in te delen lasten/baten
328 400
-328 400
2 0
Rente en afschrijvingen
891.600
269 700
-621 900
34
Overige goederen en diensten
3.537.900
-3.537 900
62
Apparaatskosten (KP)
65.300
-65.300
6 2
Apparaatskosten (KP)
DSO
14.095
549.600
-549 600
63
Andere diensten
21.000
-21.000
63
Rente
1.548.600
-1.548 600
6 4
Apparaatskosten (IP)
357 600
-357 600
6.4
Opslag concernoverhead
153.100
-153 100
14.095
7.452.900
269.700
-7.183.200
