Beleidsproduct:
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
10.02
STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
Steij versFMJ
DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
Bilker, B.
9 augustus 2001
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving
doel:
Het verbeteren en instandhouden, eventueel bedienen, van
verbindingen over of onder een weg, spoor of water,
alsmede de kapitaallasten van de aanleg.
Verkeer te land en te water probleemloos doorgang laten vinden.
doelgroep:
Deelnemers land- en waterverkeer.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
18 beweegbare bruggen;
92.500 passages i.v.m. brugbediening;
uitvoeren volgens (interne) richtlijnen;
210 stuks vaste bruggen, viaducten en tunnels;
middels criteria goede staat van onderhoud nastreven.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
buten:
snldo:
rekening '00
begroting '01 begroting '02
begroting '03
begroting '04
begroting '05
2.103.400
5.629.500
1.569.400
1.567.600
1.581.500
1.575.500
96.700
78.100
82.500
82.500
82500
82.500
-2.006.700
-5.551.400
-1.486.900
-1.485.100
-1.499.000
-1493000
kengetallen:
Productcode: 210.02
1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Kapitaallasten bruggen/viaducten/tunnels
Brugbediening
Bruggen, viaducten en tunnels
Opslag concernoverhead
DSO
DSO
DSO
B&C
7 865
2.678
286 000
593.000
658 200
32.200
76.700
5.800
-286 000
-516 300
-652 400
-32.200
10.543
1.569.400
82.500
-1.486.900
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2 0
Rente en afschrijvingen
106.300
3.1
Energie
38.300
3 2
Huren en pachten
3.4
Overige goederen en diensten
636.200
6 2
Apparaatskosten (KP)
40.200
6.2
Apparaatskosten (KP)
DSO 10.543 436.800
6.3
Andere diensten
900
63
Rente
179.700
6.4
Apparaatskosten (IP)
98.800
6.4
Opslag concernoverhead
32.200
5.800
76.700
-106.300
-38.300
5.800
-559.400
-40.200
-436.800
-900
-179.700
-98.800
-32.200
10.543
1.569.400
82.500
-1.486.900
