Beleidsproduct:
01 Openbaar vervoer
Algemeen
productcode: 212.01
dienst: STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
budgethouder: Steijvers, F.M.J.
functie: DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
portefeuillehouder: Waanders, M.C.M.
datum: 28 augustus 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Formuleren van beleid op het gebied van openbaar vervoer (ad
viezen, beleidsnota's); het doorgeven/genereren van subsidies
(subsidie-aanvraag) en vaststelling dienstregeling stadsdienst.
Zorgdragen voor goede voorwaarden voor het openbaar vervoer,
genereren van subsidies en zorgen voor goede dienstregeling
stadsautobusdienst
doelgroep:
Vervoerders, andere overheden, gebruikers openbaar vervoer.
prestaties: - Zo optimaal mogelijke dienstregeling stadsautobusdienst in
(kwantiteit en relatie tot de beschikbare middelen
kwaliteit) Optimale dekking lijnennet stadsautobusdienst over stad (halte
voorziening binnen 400 meter)
- Beheer abri's
accent
begrotingsjaar:
Invoering
sternet en servicenet in Leeuwarden
rekening '00
begroting '01 begroting '02 begroting '03
begroting '04 begroting '05
financiën:
lasten:
buten:
saldo:
3.730.200
3.559.800
-170.400
3.542.400 3.608.700 3.606.500
3.412.900 3.473.800 3.473.800
-129.500 -134.800 -132.700
3.606.000 3.605.900
3.473.800 3.473.800
-132.200 -132.000
kengetallen:
DEKKINGSGRAAD OPENBAAR VERVOER t/m 2005 LEEUWARDEN:
2002 2003 2004 2005
36% 37% 38% 39%
Productcode: 212.01
x C 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Openbaar vervoer beleid
Opslag concernoverhead
DSO
B&C
690
3.534.500
74.100
3.473.800
-60 700
-74.100
690
3.608.700
3.473.800
-134.800
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2.0 Rente en afschrijvingen
3.4 Overige goederen en diensten
4.1 Afdrachten aan/van het rijk
4 2 Uitkeringen en subsidies
60 Reserveringen
6 2 Apparaatskosten (KP)
6 3 Rente
6 4 Opslag concernoverhead
DSO
690
2.100
19.600
3.379 800
84.600
48.100
500
74.100
9.500
3.448.700
15.600
-2.100
-10.100
3 448 700
-3.379.800
-84 600
-48.100
15 200
-74.100
690
3.608.700
3.473.800
-134.800
