Beleidsproduct:
W< 11 orwork.cn
Algemeen
in hIik luide: 1 11 1
ilieusi: STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
budgethouder: I i j vi -1 K.M.J.
huictiem RECTEUR STADSONTW I KKELING
portefeuillehouder: Bilker, B.
datum: in augustus 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Voorzieningen die aangebracht zijn overeenkomstig de gebrul kso i sen
voor scheepvaartverkeer, landverkeer en afwatering en de kapilua.l-
lasten van gerealiseerde waterwerken.
doel:
Probleemloos afwikkelen van het verkeer te water alsmede
waarborgen goede waterafvoer.
doelgroep:
Burgers en bedrijven.
prestaties: 14 havens c.q. aanlegplaatsen - 9 km overige waterganqen
(kwantiteit en 61 kin vaarwegen - 14,5 km walmuren - 40,5 km walbeschoeiingori
kwaliteit) (licht) - 17,5 km walbeschoeiingen (zwaar)
Nastreven kwaliteitsniveau 3 (functioneel in redelijke staat.) on
voor wat betreft diepten vaarwegen voldoen aan de gebruikerseise
en de uitgangspunten van het baggerbeleidsplan
accent
begrotingsjaar:
financiën
lusten:
Ikj ten
sdlilo:
rekening '00 begroting '01 begroting '02 begroting '03 begroting 01 begrot ing 0')
374.900 837.500 488.500 510.100 532.J00 531.600
74800 46.700 45.400 45.400 45.400 45.400
-300.100 -790.700 -443.100 -464.700 -486.7 00 -486.300
kengetallen:
Lasten vervanging walmuren C 2.860/m.; lichte walbeschoeiingen
C 95/m. en zware walbeschoeiingen C 335/m.
Productcode: 221.01
x 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Kapitaallasten waterwerken
DSO
17.100
-17.100
Exploitatie beheer havens beroepsvaart
DSO
931
53 700
45.400
-8.400
Walkeringen
DSO
435
166.900
-166.900
Waterlopen
DSO
732
240.700
-240.700
Opslag concernoverhead
B&C
10.000
-10.000
2.098
488.500
45.400
-443.100
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2 0
Rente en afschrijvingen
8.100
-8.100
3.1
Energie
1.800
-1 800
3.2
Huren en pachten
45 400
45.400
3.4
Overige goederen en diensten
298.100
-298 100
6 2
Apparaatskosten (KP)
25.400
-25 400
6 2
Apparaatskosten (KP)
DSO
2.098
118 400
-118.400
6 3
Rente
9 000
-9 000
6 4
Apparaatskosten (IP)
17.700
-17.700
6.4
Opslag concernoverhead
10.000
-10 000
2.098
488.500
45.400
-443.100
