Beleidsproduct:
Algemeen
productcode: 510.0/
dienst: CONCERN
budgethouder: Gt oen, H.J.
functie: INTERIM-MANAGER VASTGOED
portefeuillehouder: Brok, A. A.M.
datum: 51 augustus 2001
omschrijving: pet beheren en exploiteren van het gemeentelijk eigendom vanuit
de eigendomspositie.
doel:
Het op een bedrijfsmatige manier uitvoeren van de eigenaars-
verantwoordelij kheid Zorgen voor een optimale onderhoudsstaat van
de gebouwen. Gebouwen geschikt maken en houden voor de functies
die daarin worden uitgeoefend.
doelgroep: Huurders en gebruikers van gemeentelijke eigendommen.
Gemeentelijke diensten.
prestaties: Vaststellen onderhoudsbehoefte per pand
(kwantiteiten Verzorgen van het noodzakelijke onderhoud
kwaliteit) Exploiteren van de panden
accent
begrotingsjaar:
Verkoop niet-strategische panden
imancien:
lasten:
buten:
soldo:
rekening '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting '04
begroting '05
5.262.500
5.230.600
4.888.700
4.924.200
4943600
4.964.000
4.687.800
4.152.900
3.758.900
3.758.900
3.758.900
3.758.900
-574.700
-1.077.700
-1.129.800
-1.165.300
-1.184.700
-1.205.100
kengetallen:
Productcode: 310.07
*e 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Bouwcoordinatie vastgoed
Exploitatie panden Vastgoed
Opslag concernoverhead
DSO
DSO
B&C
200
7.792
11.500
4.776.700
100 400
11.500
3 747.300
0
-1.029.400
-100.400
7.992
4.888.700
3.758.900
-1.129.800
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2 0 Rente en afschrijvingen
1.299.200
-1.299 200
3 1 Energie
14.300
-14.300
3.2 Huren en pachten
3.648.400
3.648.400
3.4 Overige goederen en diensten
1.001.500
110.400
-891 000
6.2 Apparaatskosten (KP)
DSO
7 992
467.800
-467 800
6.3 Andere diensten
180 200
-180 200
6 3 Rente
1 825 300
-1.825 300
6.4 Opslag concernoverhead
100.400
-100 400
7.992
4.888.700
3.758.900
-1.129.800
