Beleidsproduct: 480.09 Leerlingenzorg
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
480.09
CONCERN
Brink, N. van den
SECTORMANAGER
Laagland, H.J.
31 augustus 2001
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Ondersteuning en begeleiding van leerlingen en alle verdere
betrokkenen. Verbetering en instandhouding van de kwaliteit van
het onderwijs
Bevorderen/mogelijk maken van het volgen van onderwijs.
Maximale ontplooiing van de leerlingen.
doelgroep:
Leerlingen en hun ouderes/verzorgers
Schoolbesturen, scholen en schoolteams.
prestaties: Toepassing landelijke wetgeving en gemeentelijke verordeningen,
(kwantiteiten 3 contracten met schoolbegeleidingsdiensten (tbv 37 scholen),
kwaliteit) 250 afgegeven beschikkingen mbt leerlingenvervoer
600.000 verreken kilometers taxivervoer
25 abonnementen openbaar vervoer
1 contract met vervoersmaatschappij
1 integraal huisvestingsplan (Programma/overzicht)
1 meerjarenonderhoudsplan onderwijshuisvesting
accent
begrotingsjaar:
Meerj arenonderhoudsplanning onderwij shuisvesting
Stedelijke vernieuwingen en uitleggebieden
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '00 begroting 01 begroting '02
begroting '03
begroting '04 begroting '05
7.702.600
8.320.400
8.462.900
8687500
8699 300
470.600
480600
447900
447900
447900
-7.232.000
-7.839.900
-8.015.000
-8.239.600
-8.251.400
kengetallen:
8400 leerlingen primair onderwijs, 336 leslokalen
5500 leerlingen voortgezet onderwijs, 84.000 m2
86 gebouwen, 35 instituten, 12 schoolbesturen
Productcode: 480.09
x 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Schoolbegeleiding
DWZ
165
694.900
276.800
-418.100
Leerlingenvervoer
DWZ
1.200
633.700
1.800
-631.900
Onderwijshuisvesting
DWZ
1.910
6.640.700
175.600
-6.465.100
Projecten en diverse baten en lasten
DWZ
1.084
180.200
26.300
-153.900
Opslag concernoverhead
B&C
170.900
-170.900
4.359
8.320.400
480.600
-7.839.900
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
937.600
-937.600
2.0
Rente en afschrijvingen
1.262.900
-1.262.900
3.1
Energie
86.600
-86.600
3.2
Huren en pachten
175.600
175.600
3.4
Overige goederen en diensten
1.719.000
1.800
-1.717.200
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
131.600
303.100
171.500
4.2
Uitkeringen en subsidies
838.400
-838.400
6.0
Reserveringen
460.100
-460.100
6.2
Apparaatskosten (KP)
DWZ 4.359
411.800
-411.800
6.3
Andere diensten
204.200
-204.200
6.3
Rente
2.097.400
-2.097.400
6.4
Opslag concernoverhead
170.900
-170.900
4.359 8.320.400 480.600 -7.839.900
