Blad 6
De toename van personeelskosten ten opzichte van de
begroting 2001 is gebaseerd op een analyse en advies van
een extern deskundige met betrekking tot de
personeelsfunctie zoals die dient te worden uitgevoerd door
de commissie ex art. 82 Gemeentewet voor het GML.
Het advies d.d. 21 november 2001 voorziet in een aan de
begroting toe te voegen bedrag van 147.388,-. In overleg
met het bestuur hebben wij daarop een vermindering
toegepast van 4.765,- wegens reeds in de begroting van
het GML begrepen kosten voor de spaarloonregeling en Arbo-
dienst
Op basis van de bijgestelde begroting voor 2002 kan de
gemeentelijke bijdrage thans als volgt worden bepaald:
MuziekinstSt. Parnas:
Basis 2001
Hogere huur
Loon-prij scomp
Extra pers.kosten
Subtotaal
Incidenteel
Totaal 2002
Totaal
1.015.106,-
15.278,-
1.030.384,-
52.550,-
142.623,-
1.225.557,-
5.445,-
1.231.002,- 749.680,- 481.322,-
Ten opzichte van de begroting betekent vorenstaande een
ongedekt tekort voor de gemeente van 132.186,-.
Ter dekking van dit tekort is in de Perspectiefnota
2003-2006 (kolom 2002) een bedrag van 132.186,- ambtelijk
voorgesteld. Deze Perspectiefnota moet nog door u worden
vastgesteld.
Tenslotte merken wij omtrent de begroting 2002 op, dat de
huidige opzet moet worden beschouwd als aanzet voor de
toekomstige presentatie, waarbij meer aandacht zal worden
besteed aan ondermeer de toelichting en ook een meerjaren
begroting zal worden toegevoegd.
2.3. Huisvesting
2.3.1. Huurovereenkomst
De panden aan het Raadhuisplein 23/25 zijn eigendom van de
gemeente. De Stichting Parnas en de commissie ex. art. 82
Gemeentewet zijn sinds juli 1997 gevestigd in de monumen
tale panden. De Stichting Parnas verhuurt vanaf juli 1997
een gedeelte van het pand (circa 200 m2 vloeroppervlak) aan
de Stichting Grafisch Atelier. In 1997 is een gebruikers-
overeenkomst met Parnas gesloten.
Blad 7
Om diverse redenen is er echter nooit een huurovereenkomst
afgesloten. Inmiddels is met Parnas overeenstemming bereikt
over een marktconforme huurprijs met ingang van het jaar
2001. De verhoging van de huur wordt gecompenseerd door een
verhoging van het subsidie ad. 15.277,87.
De huurovereenkomst zal op zeer korte termijn worden
ondertekend door beide partijen. Parnas dient zorg te
dragen voor een huurovereenkomst met het Grafisch Atelier,
welke dient aan te sluiten bij de huurovereenkomst tussen
de Stichting Parnas en de gemeente Leeuwarden.
2.3.2. Overdracht om-niet Gouverneursplein 36 c.a.
De Stichting De Blauwe Stoep was voor de verhuizing naar
het Raadhuisplein 23/25 in dit pand gevestigd. Tijdens een
bestuurlijk overleg d.d. 9 november 2000 is overeenstemming
bereikt tussen de Stichting Parnas en de gemeente
Leeuwarden omtrent de overdracht van het pand
Gouverneursplein 36 c.a. om niet en vrij van lasten aan de
gemeente. De juridische eigendomsoverdracht van het
voormalig Blauwe Stoep pand aan het Gouverneursplein aan de
gemeente is op 20 maart 2002 geëffectueerd door passering
van de notariële acte.
De kosten koper (notariële acte) zijn voor de gemeente.
2.3.3. Lift
In verband met de verhuur aan Parnas zijn in 1997 de panden
aan het Raadhuisplein 23/25 in opdracht van de gemeente
verbouwd. Tijdens die verbouwing heeft het bestuur van
Parnas de investering in de lift voor eigen rekening
genomen. In diverse overleggen, ook bestuurlijk, met Parnas
over de financiële afwikkeling van de afgelopen boekjaren,
is voorgesteld om de boekwaarde van de destijds gepleegde
investering door Parnas ad 92.640,14 te verrekenen. De
voorstellen over de eigendomsoverdracht van de lift aan de
gemeente en daarmee verrekening van de genoemde investerin
gen zullen, op korte termijn, separaat aan u worden voor
gelegd door Vastgoed. Wij adviseren u daarbij de voorwaarde
te verbinden dat Parnas de verrekende bedragen ten gunste
brengt van het eigen vermogen, zodat hiermee het weer
standsvermogen van de organisatie vergroot wordt.
