Beleidsproduct:
<r A
210.01
Verhardingen
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
210.01
STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
Steijvers, F.M.J.
DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
Krol, G.
4 april 2002
Beleidsproductbeschxijving
omschrijving: Het verbeteren en instandhouden van de verhardingen op het niveau
'basis' zoals omschreven in de kwaliteitscatalogus behorende bij
de nota 'BOR in beeld', alsmede de kapitaallasten van de aanleg.
doel:
Oplossen/voorkomen van infrastructurele knelpunten teneinde de
gemeente op veilige wijze bereikbaar te maken/houden.
prestatie
werkelijk:
Conform "BOR in beeld"-methodiek onderhoud gepleegd aan
61.4 00 m2 elementenverharding (tegels)
31.605 m2 elementenverharding klinkers (klinkers)
54.700 m2 asfaltverharding
prestatie
begroot:
toelichting:
Ontwikkelen en bijhouden beheerplan
Opstellen en uitvoeren onderhoudsplan
Voorbereiding en toezicht bestekken
Kwaliteitsniveau "basis" houdt voor verhardingen het volgende in:
- beperkte, soms zichtbare schade - enig comfortverlies
- soms onveilige situaties - piasvorming, soms hinderlijk
In 2001 is voor het eerst gewerkt met de "BOR in beeld"-methodiek.
De resultaten hiervan zijn bemoedigend. Daarnaast is het onaer-
houdsprogramma vrijwel budgettair-neutraal uitgevoerd. Hierbij is
het van belang op te merken dat in verband met het oplossen van
een aantal financiële knelpunten (TURAP)enkele activiteiten
noodgedwongen zijn doorgeschoven naar het uitvoeringsprogramma
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '00 begroting .'01 rekening '01
6.275
534
-5.740
7.035
389
-6.645
6.997
413
-6.584
verschil
38
23
61
kengetallen:
106
Productcode: 210.01
Toelichting lasten/baten
x€ 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
Lasten
Baten Saldo
Lasten Baten Saldo
2001
Kapitaallasten wegen, straten en pleinen
DSO
2.330
389
-1.941
2.078
291
-1.786
154
Service-onderhoud
DSO
386
-386
401
0
-401
-16
Beheer verhardingen (basisniveau)
DSO
4.168
-4.168
4.371
121
-4.249
-82
Opslag concern-overhead
B&C
151
-151
147
-147
4
Totaal7.035 389 -6.645 6.997 413 -6.584 61
x€ 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
-91
91
0
-91
2.0
Rente en afschrijvingen
791
291
-500
665
291
-373
127
3.4
Overige goederen en diensten
3.427
-3.427
3.657
115
-3.543
-116
6.0
Reserveringen
98
-98
0
98
6.2
Apparaatskosten (KP)
564
-564
452
-452
112
6.3
Andere diensten
16
-16
35
-35
-18
6.3
Rente
1.533
98
-1.435
1.414
-1.414
20
6.4
Apparaatskosten (IP)
319
-319
354
-354
-35
6.9
Andere producten (EP)
226
-226
272
7
-266
-40
6.4
Opslag concern-overhead
151
-151
147
-147
4
Totaal
7.035
389
-6.645
6.997
413
-6.584
61
107
