Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
c, A
560.01
Openbaar groen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
560.01
STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
Drewes, F.J.J.
SECTOR MANAGER
portefeuillehouder: Krol, G.
datum: 11 februari 2002
omschrijving: Het onderhouden en beheren van de groenvoorzieningen op het niveau
'basis' en 'hoog' zoals omschreven in de kwaliteits-catalogus
behorende bij de nota "BOR in beeld".
Het beheren en onderhouden van de openbare groenvoorzieningen
op een wij ze die door het bestuur en de gebruikers in beleving
als verantwoord kan worden aangemerkt.
prestatie
werkelijk:
Conform beheerplannen en "BOR in beeld"-methodiek onderhoud aan
totaal areaal
cultuurlijk groen: natuurlijk groen:
1.071.000 m2 beplanting 1.133.000 m2 gras
1.117.000 m2 gazon
33.850 stuks bomen
prestatie
begroot:
Onderhouden openbaar groen o.b.v. beheerplannen en de "BOR in
beeld"-methodiek. Kwaliteitsniveau 'basis' en 'hoog'
groenvoorziening houdt in:
Beeld: max. 10% en 2% voldoet niet aan het eindbeeld.
Schade: max. 20% en 5% schade aan beplanting en bomen.
Volledigheid: bomenrijen/groenvlakken max. 20% en 5% niet volledig
toelichting: Binnen dit product zijn o.a. de structuurelementen woonwijken en
dorpen, winkelcentra en bedrijventerreinen qua verzorging het
gehele jaar op basisniveau beheerd en onderhouden. Voor de
binnenstad en kantorenhaak is kwaliteisniveau hoog gehanteerd. In
het natte voor- en najaar zijn extra inspanningen en kosten
noodzakelijk geweest. Dit veroorzaakt kwaliteitsschommelingen.
financiën: rekening '00 begroting '01 rekening '01 verschil
ksten. 5.023 4.909 5.067 -158
baten: 194 16 16
sako. -4.829 -4.909 -5.051 -142
kengetallen:
190
Productcode: 560.01
Toelichting lasten/baten
x€ 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2001
Beheer fonteinen
DSO
20
-20
27
-27
-6
Groenvoorzieningen (basis niveau)
DSO
3.017
-3.017
4.220
16
-4.204
-1.187
Groenvoorzieningen (hoog niveau)
DSO
1.770
-1.770
714
0
-714
1.056
Opslag concern-overhead
B&C
102
-102
107
-107
-5
Totaai: 4.909 0 -4.909 5.067 16 -5.051 -142
x€ 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten Baten Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2.0
Rente en afschrijvingen
1
-1
1
-1
0
3.1
Energie
0
8
-8
-8
3.4
Overige goederen en diensten
1.522
-1.522
1.606
16
-1.590
-67
4.2
Uitkeringen en subsidies
4
-4
13
-13
-9
6.2
Apparaatskosten (KP)
2.213
-2.213
1.927
-1.927
285
6.3
Andere diensten
386
-386
670
-670
-284
6.3
Rente
1
-1
1
-1
0
6.4
Apparaatskosten (IP)
668
-668
686
-686
-18
6.9
Andere producten (EP)
11
-11
48
-48
-36
6.4
Opslag concern-overhead
102
-102
107
-107
-5
Totaal
4.909
0
-4.909
5.067
16
-5.051
-142
191
