Algemeen
Beleidsproductbeschxijviag
326
327
922.. 05
"Werken -voor derden
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
922.05
CONCERN
Hofman, A.J.
GEMEENTESECRETARIS
Krol, G.
"9 april 2VV2
omschrijving:
Het verrichten van werkzaamheden tegen vergoeding voor derden.
doel:
Voldoen aan de vraag alsmede het breder inzetten van de
aanwezige kennis onder het ambtelijk apparaat.
Door het marktconform aanbieden van "specifieke gemeentelijke
producten" voorzien in de vraag van de klant.
prestatie
werkelijk:
Afhankelijk van vraag naar producten.
Tijdige en correcte levering van diensten.
prestatie
begroot:
Afhankelijk van vraag naar producten.
Tijdige en correcte levering van diensten.
toelichting:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '00 begroting '01 rekening '01
1.092
928
-164
1.009
950
-59
1.423
1.358
-64
verschil
-414
409
-5
kengetallen:
Productcode: 922.05
Toelichting lasten/baten
x€ 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Werken voor derden
B&C
84
-84
86
-86
-2
Werken voor derden
DWZ
0
46
33
-13
-13
Werken voor derden
DSO
0
112
107
-5
-5
Schoonmaken marktterreinen
DSO
52
52
0
54
54
0
0
Werken voor derden
DSO
27
27
0
69
69
0
0
Werkzaaamheden t.b.v. kabel en leidingwk DSO
91
91
0
124
123
-1
-1
Werkzaamheden voor derden (intern)
DSO
0
61
54
-7
-7
Plaats- en straatnaamborden
DSO
13
13
0
15
13
-2
-2
Tuinonderhoud
DSO
113
113
0
105
102
-3
-3
Externe dienstverlening personeel
DAZ
504
504
0
527
504
-23
-23
Externe dienstverlening
DAZ
116
140
24
209
280
71
47
Incidentele projecten
DAZ
0
4
-4
-4
Externe dienstverlening
DAZ
10
10
0
11
20
9
9
Totaal1.Q0S 950 -59 1.423 1.358 -64 -5
x€ 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1.0
Salarissen en sociale lasten
84
-84
86
-86
-2
3.0
Personeel van derden
110
10
-100
145
41
-104
-4
3.1
Energie
5
-5
0
5
3.3
Duurzame goederen
0
71
-71
-71
3.4
Overige goederen en diensten
532
299
-234
685
1.093
407
641
6.2
Apparaatskosten (KP)
226
-226
405
-405
-178
6.3
Andere diensten
27
589
562
10
162
152
-409
6.4
Apparaatskosten (IP)
24
-24
21
-21
3
6.9
Andere producten (EP)
52
52
63
63
11
Totaal
1.009
950
-59
1.423
1.358
-64
-5
