Blad 14
Programmabegroting 2003
Memorie van Antwoord
Totale meerkosten 238.800.
Per aansluiting betekent dit een stijging van het tarief
met ruim 6.
In het voorliggend tarievenstel is bovenvermelde verhoging
van de tarieven nog niet verwerkt.
De tarieven afvalstoffenheffing 2003 zullen na verwerking
van de motie zijn:
Hoogbouw
eenpersoonshuishoudens 241 (i.p.v. in tarieven-
voorstel vermelde 235)
Meerpersoons-huishoudens 276 (i.p.v. in tarieven-
voorstel vermelde 270)
Laagbouw
Basistarief
Basistarief met korting
i.v.m. kleinere container
Toeslag voor extra grijze
container
276 (i.p.v. in tarieven-
voorstel vermelde 270).
241 (i.p.v. in tarieven-
voorstel vermelde 235)
110 (ongewijzigd)
Verschillende tarieven voor hoog- en laagbouw
Aan de vaste adviseur van de gemeente (Bureau Monsma
Partners) is voorgelegd of verschillende tarieven voor
hoog- en laagbouw fiscaal-juridisch mogelijk is. Het advies
luidt dat dit verschil juridisch goed te verdedigen is. Er
zijn meer gemeenten die dit onderscheid in tarieven hebben.
Blad 15
Programmabegroting 2003
Memorie van Antwoord
Taakstelling bedrijfsvoering
Onderstaande tabel geeft indicatief de taakstelling op de
bedrijfsvoering weer.
Bedragen x 1.000
2002
2003
2004
2005
2006
Toelichting
Taakstelling op bedrijfs
voering
1.000.000)
Taakstelling t.g.v. professio
nalisering inkoop
250
250
Nadere invulling
vindt nog plaats.
Statistisch onderzoek
25
Formatie beleidsvoorbereiding
100
100
Concernbreed
Vermindering capaciteit raads
commissies
75
1,5 fte
Minder mobiele telefoons en
parkeerontheffingen
25
Overig (huisvesting, optimali
sering treasury en ideeënbus)
175
Nader invulling
vindt nog plaats
Wij kaanpak
200
Totaal
100
350
750
In 2005
1.200.000 struc
tureel
Er is een structureel budget nodig van 200.000 voor knel
punten in de personele sfeer. Dit bedrag wordt extra vrij
gemaakt bij de invulling van de taakstelling op bedrijfs
voering. Daarom is de taakstelling op bedrijfsvoering ver
hoogd van 1,0 min naar 1,2 min structureel vanaf 2005.
Stand van zaken lopende taakstelling
Taakstellingen Dienst Welzijn:
Efficiencywinst subsidievolgsysteem:
Als gevolg van vertraging van de ingebruikname van
het subsidiesysteem bij de sector SACU, is de invul
ling van de taakstelling een jaar opgeschoven en zal
in onderstaande jaren opgelost worden:
2002 5.899
2003 9.076
2004 8.622
Inkooptaakstelling:
Bij de Perspectiefnota 2000 is er voor de dienst Wel
zijn een taakstelling vastgelegd van 58.991.
De taakstelling wordt in 2002 gedeeltelijk gereali
seerd. Voor leerlingenvervoer wordt 22.689 als
taakstelling gehaald. De overige 36.302 wordt voor
alsnog niet gerealiseerd. De opdracht aan de dienst
om te zoeken naar mogelijkheden om in de toekomst de
ze taakstelling in te vullen blijft onverminderd van
kracht. De eerste mogelijkheid die daarvoor in aan
merking komt is bij de hernieuwde aanbesteding van de
WVG in 2004. De verwachting is dan ook gerechtvaar
digd dat ingaande 2004 de taakstelling volledig gere
aliseerd is.
