Blad 16
Programmabegroting 2003
Memorie van Antwoord
SWI (efficiencykorting Centrum Werk Inkomen)
Het regeerakkoord 1998 ging uit van efficiency-
besparingen bij gemeenten als gevolg van de oprich
ting van Centra voor Werk en Inkomen. Om die reden is
met ingang van 1999 een oplopend bedrag uit het ge
meentefonds gelicht en als taakstelling bij de Sector
Sociale Zaken verantwoord. Dit resulteerde in een cu
mulatieve taakstelling van ruim 200.000 in de be
groting 2002 van de Sector Sociale Zaken. Zowel in de
tussenrapportages als in de risicoparagraaf van jaar
rekening en begroting is door de Sector Sociale Zaken
aangegeven dat de opgelegde taakstelling niet kon
worden gerealiseerd. Inmiddels is ook door het Rijk
vastgesteld dat de opgelegde taakstelling nog niet
kon worden gerealiseerd. In het bestuurlijk overleg
tussen fondsbeheerders en de VNG is overeengekomen
dat de bedragen die zijn ingehouden, door het Rijk
worden gerestitueerd. Deze restitutie is via Perspec
tief ingezet om de taakstelling van 2002 en gedeelte
lijk 2003 te realiseren. In hoeverre de totale taak
stelling volledig en structureel kan worden gereali
seerd is mede afhankelijk van het beschikbaar komen
van adequate ICT ondersteuning en de kwaliteit van
uitvoering in CWI-Leeuwarden
Taakstellingen Dienst Stadsontwikkeling en -Beheer:
Inkooptaakstelling:
Binnen de dienst wordt geen mogelijkheid gezien om de
opgelegde taakstelling van 95.000,-- in verband met
te genereren voordelen door middel van centrale in
koop dit jaar te effectueren. Inmiddels staat vast
dat met het te behalen voordeel op de energie-inkoop
deze taakstelling met ingang van 2003 wordt ingevuld.
Inhuur medewerkers via Start
Taakstelling 7.000,-- De taakstelling op inhuur me
dewerkers via Start wordt in 2002 gerealiseerd.
Grondverkopen
Taakstelling £450.000,-- in 2004. Op dit moment is
er geen aanleiding om te veronderstellen dat deze
taakstelling vanaf 2004 niet kan worden gerealiseerd.
Taakstellingen Dienst Algemene Zaken:
Middelenfuncties:
Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat de taakstel
ling per 1-1-2004 wordt gerealiseerd. Deze taakstel
ling wordt gerealiseerd in het kader van de de vor
ming van de CFA per 1-1-2003.
Inkooptaakstelling:
Op dit moment kan worden geconcludeerd dat de reali
satie van de taakstelling zich grotendeels conform de
oorspronkelijke planning ontwikkelt. Desgewenst kan
een overzicht worden verstrekt van de uitgevoerde in
kooptrajecten en de daarmee gerealiseerde besparin
gen. Of de volledige taakstelling dit jaar wordt ge
realiseerd is nog niet helemaal zeker. De verwachting
is dat met de gerealiseerde besparingen op de inkoop
van energie het restant van de taakstelling kan wor
Blad 17
Programmabegroting 2003
Memorie van Antwoord
den ingevuld. Daarmee is in totaliteit over de jaren
1999-2002 ongeveer 650.000,= gerealiseerd.
Taakstelling mobiliteitsbureau:
Een projectgroep buigt zich momenteel over de te rea
liseren veranderingen en de daarbij te realiseren
taakstelling. Hierbij wordt rekening gehouden met het
gewenste niveau van dienstverlening. In de komende
maanden wordt helder of te taakstelling daadwerkelijk
in 2003 kan worden ingeboekt.
Taakstelling facilitair Bedrijf:
Het ontwikkelingstraject van het FB en de daaraan ge
koppelde taakstelling van 680.670 (f 1,5 miljoen)
ligt nog steeds op koers. De taakstelling die per 1-
1-2004 gerealiseerd moet zijn, is reeds voor de helft
geëffectueerd
De uitbesteding van het bedrijfsrestaurant is inmid
dels aanbesteed en zal volgens plan eind dit jaar een
feit zijn. De integratie van postregistratie en Dl is
gerealiseerd, evenals het volledig ontmantelen van de
typekamer. Er is (veel) meer inzicht gekomen in de
werkprocessen en de financiële administratie van het
FB is transparanter geworden. Het dit jaar ingevoerde
verrekenmodel is daarbij een belangrijk instrument.
De betere afstemming van de werkprocessen van ver
schillende teams op elkaar levert de benodigde effi
ciencywinst t.b.v. de taakstelling op. Eind dit jaar
is op basis van die werkprocessen een voorlopige or
ganisatiestructuur voor het FB gereed, afgestemd op
de huidige ontwikkelingen en inzichten en passend
voor de fase waarin de sector verkeert
PARAGRAFEN
Ziekteverzuim
In de beleidsperiode van vier jaar zal het ziekteverzuim
percentage met tenminste 2 procentpunten worden terug
gebracht. Met de implementatie van de WvP moet door ade
quaat inspelen op ziektegevallen reeds na een jaar een da
ling met li van dat percentage mogelijk zijn, zo is als
doel gesteld. Ook na dat eerste jaar moet een verdere da
ling van het percentage als gevolg van de WvP kunnen worden
bewerkstelligd. Ook op een andere wijze zal worden gewerkt
aan een daling van het ziekteverzuim, namelijk door te
voorkomen dat mensen ziek worden. In dat kader is het goed
om te vermelden dat met de Directieraad is afgesproken dat
de komende tijd het fenomeen werkdruk expliciet aan de orde
moet komen in gesprekken tussen iedere leidinggevende en
iedere ondergeschikte, net als uiteraard het zoeken naar
een oplossing voor die eventueel ervaren werkdruk.
