UITZETTINGEN/INKRIMPINGEN Structureel
Nr.
Dienst/omschrijving
2002 2003 2004 2005 2006 |Toelichting
Gemeentefonds
1.1
Septembercirculaire
94
150
1
78
Het aantal beleidsontwikkelingen is op grond van de septembercirculaire zeer beperkt. Als taakmutatie wordt
genoemd de wijziging in bezoldiging van bestuurders. Daarnaast is een technische wijziging doorgevoerd.
1.2
Nieuwe jaarschijf accres 2006
2128
Betreft de verwachte toename in de nieuwe jaarschijf van ons aandeel in het gemeentefonds. Ten laste hiervan
dient de inflatiecorrectie te worden gedekt.
1.3
Prognose woningbouw, inwoners e.d.
122
-7
-123
-122
408
De aanpassingen in de prognoses met betrekking tot inwoners, minderheden, leerlingen, belastingcapaciteit,
woningbouw en klantenpotentieeel leiden tot wijziging in de uitkering.
1.4
Vrijval reserveringen inflatie GF
206
2295
Het binnen de algemene uitkering gereserveerde budget t.b.v. loon- en prijsontwikkelingn valt vrij ter dekking van
de ontwikkeling bij dé diensten.
1.5
Taakmutaties+vrijval stelposten
691
862
-957
-25
-24
Door het rijk worden op grond van de mei-circulaire 2002 diverse taakmuties doorgevoerd m.b.t. o.a.
onderwijshuisvesting, dualisering.
1.6
UF/Accres/Inflatie
3212
-633
558
377
390
Betreft de integrale vergoeding voor nominale en reele ontwikkelingen.
1.7
Bijstelling prijsontwikkeling
-325
-4
-6
-29
-26
Betreft een bijstelling van de prijsontwikkeling naar 3,25% in 2002.
1.8
Reservering inflatie nieuwe jaarschijf
-2841
Betreft de veronderstelde raming voor loon- en prijsstijgingen van 2,75% in 2006
1.9
Reserveringen taakmutaties
-363
-313
175
Betreft de reservering van specifieke taakmutaties vanuit de Meicirculaire 2002 welke ter uitvoering aan aan de
diensten beschikbaar worden gesteld.
1.10
Diverse bijstellingen
10
34
65
Er is een aantal kleinere wijzigingen, welke resulteren in een hogere uitkering.
Totaal
3637
2350
-342
313
100
Nr.
Dienst/omschrijving
2002 2003 2004 2005 2006 Toelichting
Concern
2.1
Nominale ontwikkelingen diensten
-2017
-3604
101
-37
De budgetten van de diensten worden gecompenseerd voor loon- en prijsontwikkelingen.
2.2
Bezoldiging Bestuurders
-80
Op rijksniveau is ertoe besloten de rechtspositie van wethouders en gemeenteraadsleden te verbeteren. Deze
kosten worden voor de helft gedragen door de gemeenten en voor de helft door het rijk (compensatie via het
gemeentefonds).
2.3
Omslagrente begroting 2003
28
611
-38
Met name als gevolg van een lagere rente voor het herfinancieren wordt een rentevoordeel gecalculeerd.
2.4
Vrijgevallen kapitaallasten
97
De kapitaallasten van de afgeschreven investeringen in 2006 vallen vrij.
2.5
Stelpost toekomstige tegenvall.
-454
In de nieuwe jaarschijf 2006 wordt een stelpost voor toekomstige tegenvallers opgenomen.
Bijlage A fin overzicht definitief 10-7-021 .xls
Pag.1
