UITZETTINGEN/INKRIMPINGEN Incidenteel
UITZETTINGEN/INKRIMPINGEN Incidenteel
Nr
Dienst/omschrijving
2002
2003
2004
2005
2006
Toelichting
5.2
Kamerverhuur
-80
71
Het 3-jarige invoeringstraject blijkt aanmerkelijk arbeidsintensiever dan vooraf is ingeschat. Hierdoor kan de
regeling niet kostendekkend worden uitgevoerd. Vanaf 2003 treedt de zogenoemde beheerfase in, die
aanmerkelijk minder arbeidsintensief is. Hierdoor neemt het tekort op de regeling af tot 9.000. (zie turap
2001)
Bijlage A fin overzicht definitief 10-7-021.xls Pag.2
Nr
Dienst/omschrijving
2002
2003
2004
2005
2006
Toelichting
5.3
Kamerverhuur
-25
-62
96
Als gevolg van het in werking treden van de zogenoemde beheerfase medio 2003 nemen de
apparaatskosten met 97.500 af. Vanaf 2004 is deze taak kostendekkend met uitzondering van het
onderdeel 'handhaving'; 9.000. Gedurende de implementatiefase worden geen exploitatievergunningen
verstrekt, waardoor er in 2003 geen leges (geraamd 193.800) worden ontvangen.
6.0
Dienst Welzijn
6.1
Contract Arbo Unie Friesland
-11
11
De Arbo Unie Friesland heeft de prijs van haar dienstverlening met 25% verhoogd. De tegenvaller is hier
incidenteel opgevoerd omdat P&O-advies een voorstel nieuw beleid Perspectiefnota 2003-2006 zal opvoeren
waarin o.a. deze prijsverhoging zal worden meegenomen.
6.2
Legionella
227
-227
In 2001 zijn middelen gereserveerd ten behoeve van voorzieningen ter bestrijding van de legionella bacterie
Als gevolg van voortschrijdende technische ontwikkelingen vallen de geraamde kosten lager uit.
6.3
CWI
-222
142
80
Het regeerakkoord 1998 ging uit van een efficiencybesparing bij gemeenten als gevolg van de
totstandkoming van Centra voor Werk en Inkomen (CWI). Om die reden is vanaf het uiikeringsb.ar 1999 een
oplopend bedrag uit het gemeentefonds gelicht. Voor de gemeente Leeuwarden betekende dit een
oplopende structurele taakstelling van ruim 200.000,= in 2003. Inmiddels is door het Rijk vastgesteld dat de
efficiencywinst in de periode tot 2002 niet gerealiseerd kon worden en is via het gemeentefonds eenmalig
een bedrag van 313.000,= aan de algemene middelen toegevoegd. Voor 2002 worden door de sector
Sociale Zaken nog geen mogelijkheden gezien de taakstelling te realiseren mede als gevolg van de nog
ontoereikende ICT-ondersteuning, nog onvoldoende kwaliteit en kwantiteit in de personele bezetting en het
ontbreken van een Bedrijfsverzamelgebouw. Met ingang van 2003 wordt het door de sector mogelijk geacht
om 160.000 van de opgelegde taakstelling te realiseren. Dit betekent voor 2003 een incidenteel nadeel van
80.000,=. In de jaren na 2003 wordt volledige realisatie van deze taakstelling mogelijk geacht.
6.4
Buurtconcierge Huizum West
-41
41
Betreft beschibaar stellen van een aanvullend budget t.b.v. pilot-project buurtconcierge Huizum West.
Totaal -1141 -1514 2655 0 -73
Cumulatief -1141 -2655 0 0 -73
gemeld bij de Turap 2001
Bijlage A fin overzicht definitief 10-7-021 .xls
Pag.3
