Blad 2
Dienst Welzijn
1. Bijdrage realisering Academie voor Popcultuur
In verband met uw besluit bijlage nr. 13690 dp (raadsverga
dering 8-9-2003) wordt:
een éénmalige bijdrage van maximaal 150.000 beschik
baar gesteld voor de
realisering van de Academie voor Popcultuur aan de Han
zehogeschool Groningen;
een éénmalige bijdrage van maximaal 100.000 beschik
baar gesteld aan
Gedeputeerde Staten van Fryslan t.b.v. de noodzakelijke
verhuizing van
culturele instellingen uit het Fryslanhüs, beoogd domi
cilie van de Academie
voor Popcultuur.
De bijdragen van 150.000 en 100.000 kunnen worden ge
dekt ten laste van de
Algemene Reserve.
2. Bijdrage tweede fase verbouw Renaissance Princessehof
In verband met ons in raadsbrief nr. 212 61 opgenomen voor
stel wordt een krediet van 175.000 geraamd ten behoeve
van de tweede fase verbouw Renaissance Princessehof. De
dekking van het krediet ad 175.000,kan plaatsvinden
ten laste van de algemene reserve.
Dienst Stadsontwikkeling en -beheer
1. Consequenties rijksmaatregelen inzake ID-banen
In 2002 is door het toenmalige kabinet besloten tot een
bezuiniging op gesubsidieerd werk. De consequentie van de
rijksmaatregelen voor Leeuwarden is dat het aantal ID-banen
wordt vastgesteld op 6 00 en dat een reductie moet worden
gerealiseerd van 143 banen ultimo 2003.
Daarnaast wordt de loonkostensubsidie verlaagd van 100%
naar 90% en vervalt de organisatiekostensubsidie ad.
1.350 per ID-medewerker per jaar.
Bij het team Rayonbeheer van de sector Beheer Openbare
Ruimte zijn binnen de wijkserviceteams zowel WIW- als ID-
medewerkers werkzaam. De taakstelling om 25% van de ID-
banen om te zetten in reguliere arbeid, betekent een in
stroom van 10 ID-ers.
De financiële effecten van de bezuiniging i.e. de getroffen
maatregelen leveren voor 2 0 03 per saldo een tekort op van
124.000 ten opzichte van de begroting.
Dit bedrag wordt enerzijds gevormd door 22 9.000 hogere
lasten ten gevolge van het verlagen van de loonkostensubsi
die en het vervallen van de organisatiekostensubsidie, als
mede van hogere salariskosten van ingestroomde ID-ers.
Blad 3
Anderzijds wordt een eenmalige stimuleringsbijdrage van het
Rijk ontvangen voor ingestroomde ID-ers voor 2003 en 2004
van in totaal 170.000.
Hiervan is 105.000 toegerekend aan 2003.
In de raadsvergadering van 18 juni 2003 is onder meer be
sloten de financiële consequenties gemeentebreed op te los
sen. Voor 2003 betekent dit dat de extra lasten van
124.000 ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht.
2. Organisatieaanpassing sector Milieu
Binnen de sector Milieu is een aantal ontwikkelingen die
aanleiding geven tot het wijzigen van de begroting 2003.
Het betreft de onderstaande ontwikkelingen:
Het aanwijzen van de gemeente Leeuwarden als recht
streekse gemeente in het kader van de WSV, waarbij de
gemeente Leeuwarden per 1 januari 2 00 0 verantwoordelijk
is voor de programmering, uitvoering en financiering van
de bodemsanering binnen haar grondgebied;
De overdracht van taken en bevoegdheden (bevoegdgezag-
taak) van de provincie Friesland naar de gemeente Leeu
warden;
Het aanpassen van een aantal functies aan de actuele
ontwikkelingen
In verband met bovenstaande ontwikkelingen is het noodzake
lijk de formatie van de sector Milieu uit te breiden met
3,5 fp.
De kosten van de formatie-uitbreiding worden gedekt door:
Vergoeding van VROM i.v.m. overdracht taken provincie
gemeente
Middelen uit de ISV bodemsaneringsmodule. Hoewel vanuit
ISV in principe geen apparaatskosten mogen worden gedekt
is hiervoor voor bodemsanering een uitzondering gemaakt;
Niet ingevulde vacatureruimte.
De wijziging verloopt budgettair neutraal.
3. Aanvullende kredietaanvraag t.b.v. de verdere uitvoering
van het plangebied
Zuiderburen
In verband met uw besluit bijlage nr. 17 75 9 dp (raadsverga
dering 6-10-2003) wordt een krediet beschikbaar gesteld van
8.810.000 (excl.BTW) t.b.v. de verdere
uitvoering van het project Zuiderburen.
Dit krediet komt ten laste van de grondexploitatie Zuider
buren
