Blad 2
waterpolo) met een maximaal temperatuurbereik van 3 0
graden.
- Doelgroepenbad van 8x15 meter met volledig beweegbare
bodem en een temperatuurbereik van maximaal 34 graden.
- Maximale zwemwaterdiepte 2,1 meter in beide baden.
- Beperkt voorzieningenniveau voor beide baden.
- Gescheiden systeem van water- en luchtbehandeling.
- Klimaatscheiding.
Dit programma is functioneel, doelmatig en sluit aan bij de
actuele normen op het gebied van gebruik, techniek en
veiligheid. Afhankelijk van de prijsvorming zijn in het
programma optioneel te gunnen programmapunten opgenomen.
Hierbij moet u vooral denken aan tribunecapaciteit voor
zwemwedstrijden, een volledig beweegbare vloer in het 25-
meterbad en milieubesparende maatregelen.
De voltooiing van het bad is gepland in de tweede helft van
2006. Dit houdt in dat het merendeel van de kosten, de
turnkey-som, ook dan pas wordt betaald.
Het totaal voor de realisatie benodigde budget is, rekening
houdend met rentelasten en loon- en prijsstijgingen,
vastgesteld op 8.050.000,- (exclusief BTW).
Dit totaal is samengesteld uit de volgende kostenelementen:
- Zwembad
- Extra kosten damwanden en bronbemaling.
- Onderzoek bodemgeschiktheid
- Aanpassing omgeving
- Percentageregeling kunst
- Boekwaarde oude zwembad
- Plankosten gemeente
- Rente
- Sloop bestaande zwembad en aanpassingen sporthal
- Bijdrage (toekomstige) renovatie gezamenlijke hal
- Loon- en prijsstijgingen
- Onvoorzien
- Kostenvergoeding
De samenstellende bedragen zijn uit onderhandelingsoogpunt
geheim. Desgewenst kunt u deze vertrouwelijk inzien.
Met betrekking tot de laatste post is er nog overleg over
de hoogte ervan
In het programma van eisen wordt een prijs gevraagd voor
verschillende in zwaarte opklimmende milieuambities.
Gedachtig het gemeentelijke klimaatplan willen wij ruimte
bieden voor extra milieubesparende maatregelen, die
aantoonbaar binnen 10 jaar kunnen worden terugverdiend. De
met deze maatregelen gepaard gaande extra investering van
maximaal 0,5 miljoen wordt gedekt door een besparing op
Blad 3
de exploitatiekosten en dus door een lager subsidie aan BV
Sport
Dekking
De dekking van het totaalkrediet is (met inachtname van de
door u aangegeven ruimte van Perspectief, onderuitputting
en inflatie) als volgt uitgewerkt:
Structurele middelen 5.800.000,-
Incidentele middelen 1.800.000,-
Inflatiecorrectie 450.000,-
Totaal 8.050.000,-
De structurele dekking bestaat voornamelijk uit middelen
uit Perspectief 2003-2006 (nieuw beleid) en de vrijvallende
kapitaallasten van eerdere kredieten voor Vastgoed ten
behoeve van het bestaande zwembad KalverdijkjeDe voor het
nieuwe bad geraamde exploitatiekosten passen binnen het
budget voor de exploitatie van het bestaande bad. Gelet op
de eigentijdse installatie van een nieuw bad verwachten wij
een besparing op de energiecomponent van de
exploitatiekosten
De incidentele middelen vallen vrij door de latere
uitvoering en de latere betaling in combinatie met de
sluiting van het huidige bad. Hierbij is tevens rekening
gehouden met de extra exploitatiekosten van de Blauwe Golf
als gevolg van het tijdelijke gebruiksrooster
De inflatie voor de periode 2004 t/m 2006 wordt gedekt door
de reguliere inflatiecorrectie binnen de dienstbegrotingen
De kapitaallasten worden met ingang van 2007 geactiveerd,
de BTW is verrekenbaar en de gemeente verhuurt het bad voor
een bedrag van de kapitaallasten verhoogd met BTW.
Slot.
Uw opdracht kan worden uitgevoerd binnen de op 14 april
2003 aangegeven middelen en wij stellen u voor te besluiten
conform het bijgevoegde conceptraadsbesluit.
Leeuwarden, 9-12-2003
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
M. de Boer, burgemeester,
drsC.H.J. Brugman, secretaris.
