Blad 4
Kosten
De kosten voor de verbouw en inrichting van de Hoofdwacht
bedragen eenmalig 2.802.000,--. Dit brengt een
structurele kapitaallast van 266.000,met zich mee. Dit
betekent ten opzichte van de huidige totale kosten voor de
huisvesting vanaf 2006 een besparing van 56.000,-- per
jaar. De aankoop van de Hoofdwacht kost ongeveer evenveel
als de middelen die voor het maken van de multimediaruimte
in het oude Stadhuis waren begroot. In de kapitaallasten
van de verbouw van de Hoofdwacht zijn uiteraard de kosten
voor de te bouwen multimediaruimte meegenomen. Voor de
aankoopkosten van de Hoofdwacht en voor de totale
kapitaallasten van de verbouw van de Hoofdwacht moet
dekking worden gevonden.
Vrijkomende bedragen
Tegenover de kapitaallasten van de verbouw van de
Hoofdwacht van 2 66.000,-- staan de komende jaren de
volgende besparingen die terugvloeien naar de algemene
middelen:
-2003: -
-2004: 27.000,-- (vrijval lasten Bestuurscentrum vanaf
oktober 2 0 04)
-2005: 110.000,-- (vrijval jaarlasten Bestuurscentrum);
-2006 e.v.: 242.000,-- (vrijval jaarlasten
Bestuurscentrum en vrijval huurlasten Bildthuys)
Vanaf 2006 is het verschil t.o.v. de huidige
huisvestingslasten een extra bedrag van 24.000,--
(266.000 minus 242.000; dit afgezien van de 80.000,--
besparing door het afstoten van de Willemskade 1-3, zie
hierna)
De vrijvallende middelen voor het Bestuurscentrum
110.000,--) komen in ieder geval niet eerder vrij dan
september 2004 (verhuizing van bestuur en ondersteuning van
het Bestuurscentrum naar het Stadhuis en de Hoofdwacht) en
de middelen voor de Willemskade in principe niet eerder dan
in april 2004 (einde huurcontract)Op 1 januari 2006 loopt
ten slotte het huurcontract voor het Bildthuys af en vanaf
dat jaar valt daardoor nog eens 132.000,-- aan huurkosten
vrij
Op dit moment bedragen de huurkosten van de Willemskade 1-3
waar het Projectenbureau is gehuisvest, 80.000,-- per
jaar. Voor deze kosten is nog geen dekking gevonden in de
begroting. Binnen de bestaande begroting zal echter worden
geprobeerd dit probleem op te lossen. Dit heeft wel tot
Blad 5
gevolg dat er bij het afstoten van de Willemskade geen in
de begroting zichtbare middelen vrijvallen. Feitelijk is er
wel een besparing van 80.000,-- per jaar. Overigens is de
verhuizing van het Projectenbureau uit het Bestuurscentrum
naar de Willemskade destijds ingegeven door de noodzaak tot
het huisvesten van de griffie met aanverwante ruimten in
het Bestuurscentrum.
Dekking
De middelen voor het aankopen en in bezit houden van de
Hoofdwacht kunnen uit het budget voor de restauratie van
het Stadhuis worden gedekt. De geplande multimediaruimte,
in een nieuw te bouwen kelder onder het voorplein van het
Stadhuis, kan dan namelijk in de Hoofdwacht een plaats
krijgen waar het minder kosten met zich meebrengt. De
geraamde kosten voor de multimediaruimte in het oude
Stadhuis komen vrijwel overeen met de aankoopkosten voor de
Hoofdwacht
2003
Het bedrag van 266.000,-- dat in 2 003 incidenteel nodig
is voor de verbouw van de Hoofdwacht inclusief de bouw van
een nieuwe raadszaal annex multimediaruimte, kan worden
betaald uit onderuitputting van de vanaf 2 0 03 door uw Raad
ter beschikking gestelde kapitaallasten voor de aanleg van
het luchtbehandelingssysteem 166.0 0 0,--) in het
stadskantoor en uit onderuitputting van de kapitaallasten
voor de restauratie en de verbouw van het stadhuis
10 0.000,--)Dit is mogelijk nu de aanleg van het
luchtbehandelingssysteem enigszins is vertraagd, doordat
eerst duidelijkheid moest worden verkregen over het totale
huisvestingsconcept en welke gevolgen dat zou hebben voor
de inrichting van het stadskantoor (en het daarop aan te
passen systeem)Het krediet voor de restauratie en verbouw
van het Stadhuis is door uw Raad beschikbaar gesteld voor
de jaren 2002 en 2003. De werkzaamheden lopen echter nog
door in 2004. In dat jaar wordt derhalve ook nog een deel
van de kosten gemaakt; dit heeft in 2003 een relatief
kleine onderuitputting van de kapitaallasten tot gevolg.
2 004 en volgende jaren:
Bij de behandeling van Perspectief 2004-2007 zou een bedrag
van 266.000,-- structureel beschikbaar moeten worden
gesteld voor de gekapitaliseerde verbouwkosten van de
HoofdwachtWij realiseren ons dat dit een zogenaamde
pre-prioriteit zou betreffen omdat na de beslissing tot
verbouw en inrichting van de Hoofdwacht daar uiteraard niet
meer op kan worden teruggekomen. De vrijvallende middelen
door het marktconform op de markt brengen van het
Bestuurscentrum en het niet meer huren van kantoorruimte in
het Bildthuys vloeien naar de algemene middelen.
