ll 4
Financiën
BUDGETNEUTRAAL
Korte toelichting budgetbedragen
Essent adviseert het aanpassen van de bestaande zes stroomkasten op het
Wilhelminaplein a 1000 excl. BTW, afschrijving over 10 jaar is
afgerond 7000. Eveneens heeft Essent geadviseerd om extra
stroompunten aan te brengen, dit beperkt het aantal elektriciteitskabels op
de looppaden van het marktterrein waardoor de veiligheid voor publiek
en kooplieden toeneemt. Het aanbrengen van 7 stroompunten incl. het
aanbrengen en leggen van en naar de stroomkasten is begroot op
16.000. Het totaal te investeren bedrag, inclusief Cambuurplein,
bedraagt 83.000.
Een keuze voor het afgelasten van de vrijdagmarkt, in plaats van
verplaatsen resulteert in een vermindering van inkomsten uit de
marktgelden. De gederfde inkomsten voor de gemeente bedragen per
keer voor het niet houden van de markt 2200. Dit bedrag dient te
worden gecompenseerd door de opbrengsten van het te houden
evenement. Dit bedrag zal in rekening worden gebracht bij de organisator
van het evenement, de veroorzaker van het afgelasten van de markt met
uitzondering van de kermis De voorbereidende werkzaamheden voor de
implementatie van het nieuwe marktbeleid zijn al gestart in 2002.
Hiervoor is dekking binnen het reguliere budget.
Invoeren nieuw beleid
De verwachting is dat het invoeren van nieuw marktbeleid resulteert in
extra uit te voeren werkzaamheden. Met name een extra inzet voor het
coördineren van de verschillende soorten werkzaamheden van de
markten, beleidsmedewerker voor handhaving (aanschrijvingen e.d.),
toezicht op de veiligheidseisen, extra administratie in verband met
vergunningverlening, en het adviseren en maken van verweerschriften.
Doordat er een schriftelijke vergunningverlening doorgevoerd moet
worden is ook de kans op juridische handhaving aanmerkelijk
toegenomen (zie hiervoor ook de handhavingnota "Handhaving in de
Openbare Ruimte" maart 2002).
Om te voldoen aan de veiligheidseisen heeft Essent geadviseerd om op
de vrijdagmarkt extra voorzieningen aan te leggen, waardoor het gebruik
van elektriciteitskabels op de looppaden wordt geminimaliseerd.
Bovendien dienen volgens Essent ook de elektriciteitskasten te worden
aangepast. Niet alle werkzaamheden kunnen en mogen worden
gecompenseerd in de opbrengsten van de markten. Vanwege het
noodzakelijk te investeren bedrag worden kredieten aangevraagd voor in
totaal 83.000. Dit krediet en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten
plus de overige exploitatielasten in 2003 21.500 en vanaf 2004
14.500 )te dekken uit te heffen leges en marktgelden.
Risicoanalyse
Al eerder werd ingegaan op de consequenties voor het niet kunnen
houden van de markt. Een keuze voor het afgelasten van de vrijdagmarkt,
in plaats van verplaatsen zou kunnen leiden tot eventuele schadeclaims
van marktkooplieden. Over de hoogte van de schadeclaims kan op dit
moment geen inschatting worden gemaakt.
Leeuwarden, de marktstad van Friesland
Rapportage over het marktbeleid van de gemeente Leeuwarden
Lasten/uitgaven
2003
2004 e.v.
Inhaalslag 2002 vergunningverlening
10.000
3.000
Juridische handhaving
5.000
5.000
PR en reclamebudget
2.500
2.500
Extra kosten houden markt Cambuurplein:
10.000
10.000
- Investering 60.000= ,kapitaallast 6000 p.jr
- Extra inzet marktmeester. 4000 p.jr
Aanbrengen 3 keer per jaar tijdelijke geluidsarme
6.700
6.700
aggregaten voor stroomvoorzieningen Nieuwestad
nodig indien Oldehoofsterkerkhof niet meer
beschikbaar is
Noodzakelijke aanpassing bestaande stroomkasten
700
700
Wilhelminapleinveiligheidseisenannuït. 1 Ojr
Investering 7000, zie onderstaande toelichting
Aanbrengen extra voorzieningen Wilhelminaplein
1.600
1.600
ivm veiligheidseisen, kapitaallasten 15 jaar
Investering 16.000 -zie toelichting
Vermindering kosten ophalen grofvuil -/-
15.000-
15.000
Totaal
21.500
14.500
II 4
Absolute bedragen
Baten/inkomsten 2003 2004 e.v
Leges vergunningverlening
10.000
3.000
Inkomsten Cambuurplein
10.000
10.000
Marktgelden 2003 e.v. ivm
verbetering
1.500
1.500
elektriciteitsvoorziening
Totalen
21.500
14.500
Absolute bedragen
Tariefstelling legeskosten vergunningverlening op basis van de legesverordening,
dagplaatsen 5
plaatsen voor weekmarkten 50
zie voor uitgebreide toelichting blz 37, 38 en 39
6
Leeuwarden, de marktstad van Friesland
Rapportage over het marktbeleid van de gemeente Leeuwarden
7
