Totaaloverzicht kosten en dekking kiimaatplan
Thema
Subsidiabele
uren
Overige
uren
Totaal
uren
Kosten
inzet uren
Kosten
communicatie
(subsidiabel)
Kosten
communicatie
(niet subsidiabel
Overige
materiele kosten
(niet subsidiabel)
Kosten
externen
(subsidiabel
Kosten
externen
(niet subsidiabel)
Totaal
kosten
Gemeentelijke gebouwen en voorzieningen
1632
224
1856
120.640
10.000
5.000
20.000
15.000
170.640
Woningbouw: nieuwbouw
Woningbouw: beslaande bouw
3830
452
120
88
3950
540
256.750
35.100
30.000
6.000
14.000
286.750
55.100
Bedrijven en utiliteitsbouw
438
306
744
48.360
11.000
5.000
30.000
8.000
102.360
Verkeer en vervoer
864
564
1428
92.820
6.000
28.250
127.070
Duurzame energie
500
0
500
32.500
4.000
36.500
Versterking organisatie
1067
0
1067
69.355
69.355
Projecten
60.000
60.000
Totaal
8783
1302
10085
655.525
67.000
10.000
80.000
87.250
8.000
907.775
De subsidie van VROM wordt als volgt berekend:
- de subsidiabele uren worden vermenigvuldigd met de loonkosten per uur, vermeerderd met een opslag voor algemene kosten van 40%.
Voor de loonkosten wordt uitgegaan van een schaal 9 functie. Het uurtarief wordt dan ca. 31,54 40% 44,16 x 8783 uren
- vermeerderd met de overige subsidiabele kosten
Totaal
387.857
154.250
542.107
De subsidie bedraagt 50% van de uitvoeringskosten 50% van 542.10* 271.054
Omdat voor de gemeente Leeuwarden een maximum subsidiebedrag geld van 247.000 (op basis van aantal inwoners en grondoppervlak) is dit laatstgenoemde bedrag van 247.000 het subsidiebedrag
waarmee rekening moet worden gehouden in het dekkingsvoorstel.
Dckkingsvoorstel klimaatplan
Subsidie VROM
247.000
Bijdrage duurzaamheidsprogramma, onderdeel klimaatbeleid
171.000
Bijdrage duurzaamheidsprogramma, onderdeel stimulans
70.000
Bijdrage sector GEV Vastgoed
31.818
Bijdrage sector Bouwen en Wonen
17.355
Bijdrage Algemene Zaken
63.440
Bijdrage sector Onderwijs
325
Bijdrage sector Beheer Openbare Ruimte
7.995
Bijdrage GEM
53.950
Bijdrage sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting
78.455
Bijdrage sector Milieu (BMZ)
21.840
Bijdrage sector Milieu (Communicatie)
134.875
Bijdrage sector Milieu (BdB)
9.815
1'otaal dekking
907.868
Financieel overzicht Klimaatplan
Inzet sectoren per project/bijdrage per project per sector.
Projectomschrijving
Totaal
Betrokken sector
Inzet uren
Kosten
inzet uren
Bijdrage
vanuit
klimaatplan
Eigen bijdragt Opmerkingen
sectoren
10.085 655.525,00 235.657,50 419.867 50
