Blad 2
B.) Financieel technische begrotingswijzigingen:
Programma 003 - Economie en toerisme
Programma 004 - Zorg en opvang
Programma 006 - Wonen
Programma 009 - Politiek bestuur
Programma 013 - Milieu
Programma 015 - Algemene dekkingsmiddelen
Beleidsproduct 023 - Opvang en zorgverlening
Beleidsproduct 045 - Milieubeleid
Beleidsproduct 053 - Nieuw beleid en ombuigingen
Beleidsproduct 063 - Recreatiegebieden
Beleidsproduct 072 - College B W
Beleidsproduct 079 - Algemene baten en lasten
Beleidsproduct 082 - Stadsvernieuwing
Beleidsproduct 095 - Saldi kostenplaatsen
De onder dit kopje opgenomen wijzigingen hebben een zuiver
financieel technisch karakter en geen beleidsmatige
aspecten. Daarom worden deze inhoudelijk niet verder
toegelicht
Het betreft in dit geval de volgende wijzigingen:
Correctie primitieve begroting wegens
decentraliseren van een aantal budgetten tussen de
beleidsproducten 07 9 "Algemene baten en lasten" en
095 "Saldi kostenplaatsen" binnen het programma 015
(Algemene dekkingsmiddelen)
Correctie in verband met dubbele boeking mutatie
reserve ter zake van beleid Stadswachten 2005;
Het functioneel ter begroting brengen van de
(structurele) verlaging van de bijdragen aan de
Samenwerkingsverbanden (jaarschijf 2 0 05) als gevolg
van de compensabele BTW. De compensabele BTW kan de
gemeente ten laste brengen van het BTW-compensatie-
fonds (BCF
Het vrijkomende bedrag (afgerond 32.000) wordt
vooralsnog gereserveerd om in 2005 de verwachte
extra korting op de Algemene Uitkering (deels) op te
kunnen vangen;
Tot en met het jaar 1999 heeft de gemeenteraad
middels verdeelbesluiten jaarlijks middelen
beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het
stadsvernieuwingsprogramma. Omdat de uitvoering van
het programma zich uitstrekt over meerdere jaren
zullen de saldi van de budgetten van de nog lopende
projecten jaarlijks moeten worden overgeheveld naar
het nieuwe boekjaar.
Blad 3
In de primitieve begroting van 2005 is voor de
uitvoering van het restantprogramma een stelpost
opgenomen van 914.397,88. Omdat het werkelijk over
te hevelen budget 1.697.607,-- bedraagt, zal
aanvullend een bedrag van 783.209,12 aan de
Reserve Stadsvernieuwing moeten worden onttrokken.
De verwachting is, dat het programma uiterlijk in
2006 zal zijn afgerond.
Correctie primitieve begroting wegens aanpassing
economische categorieën van de beleidsproducten 053
"Nieuw beleid en ombuigingen" en 095 "Saldi
kostenplaatsen" binnen het programma 015 (Algemene
dekkingsmiddelen)
Nadere uitsplitsing van het investeringskrediet De
Haak om Leeuwarden, waarbij eveneens de onttrekking
uit de reserve SIOF is vastgelegd overeenkomstig de
nieuwe BBV-voorschriften.
Leeuwarden, 17 mei 2005
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
mr. dr. G.D. Dales, burgemeester,
drsC.H.J. Brugman, secretaris.
