Blad 4
Gelet op het voorgaande gaan wij er van uit dat er geen
wijzigingen aangebracht hoeven te worden in de toerekening van
de rentes.
Resultaat 2004 op hoofdlijnen
Programmaverantwoording
Hieronder worden op hoofdlijnen de belangrijkste beleidsmatige
en financiële afwijkingen en conclusies van de programma's
aangegeven. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van het
financieel resultaat 2004. In een overzicht wordt per programma
het resultaat aangegeven, exclusief de apparaatskosten en de
kapitaallasten. Deze worden in totaliteit aangegeven.
Programma Cultuur (1)
De doelen en effecten zijn in 2004, bij de verbeterslag die
gemaakt is voor de programmabegroting 2005 voor de onderdelen
Kunst en cultuur en Monumenten, grotendeels opnieuw
geformuleerd.
Een spreidingsonderzoek van filialen van de Openbare
Bibliotheek Leeuwarden is niet uitgevoerd. De beoogde
versterkte samenwerking met provincie op gebied van Afük en
Fryske Akademy heeft niet plaatsgevonden. De Commissie
Lankhorst-middelen zijn rechtstreeks naar het Anna Blamanhuis
gegaan.
Er heeft in 2004 een storting plaatsgevonden van 222.000 in
de voorziening voor het afdekken van het risico van de
garantstelling voor huurderving van de Infirmerie.
De ontvangen rijksmiddelen voor aankoop van kunst moeten, van
het rijk, besteed worden aan onderzoek naar en registratie van
gemeentelijk kunstbezit.
De kwaliteitsverbetering van dienstverlening HCL scoort beter
dan in de begroting is aangegeven.
Vanwege de beperkingen van de behuizing van het huidige HCL is
het aantal bezoekers lager dan begroot
Er is 109.000 vrij gevallen aan budgetten uit oude
dienstjaren o.a. doordat aan de restauratie van de Pier
Pandertempel nog geen invulling is gegeven. Voorgesteld wordt
om 52.000 hiervan via de resultaatbestemming aan te wenden
voor de restauratie van de Pier Pandertempel.
Programma Onderwijs (2)
Dit programma loopt volgens plan.
Extra maatregelen worden genomen in verband met de toename van
het aantal voortijdig schoolverlaters. De middelen voor
voortijdig schoolverlaters (VSV) zijn niet volledig besteed
maar mogen besteed worden aan het ontwikkelen van een
zorgmonitor waardoor een voordeel is ontstaan op de
gemeentelijke budgetten van 359.000. Verder is op Proloog een
kostenvoordeel behaald van 198.000 o.a. is de begrote
ombuiging is in de onderhandelingen hoger uitgevallenen) en nog
een voordeel van 164.000 door een betere aansluiting op de
van de gemeentelijke rekening op de jaarrekening.
Blad 5
Het leerlingenvervoer is flink gestegen omdat o.a. het regulier
onderwijs zoveel mogelijk leerlingen met een beperking opvangt.
Dit levert een nadeel op van 165.000.
Voorgesteld wordt de onderuitputting op de kapitaallasten
onderwijshuisvesting via de resultaatbestemming aan te wenden
voor de oplossing van een deel van de 40/60 problematiek binnen
de onderwijshuisvesting.
Programma Economie en Toerisme (3)
Net als in 2003 is de stand van zaken rond dit programma sterk
beïnvloed door tegenvallende economische ontwikkelingen in het
algemeen. Gevolgen hiervan zijn onder meer de reorganisatie van
bedrijven en instellingen, investeringen in kostenbesparing en
een nieuwe golf van schaalvergroting. Deels is dat in het
voordeel van Leeuwarden omdat hier de concentratie plaatsvindt,
deels in het nadeel omdat werkgelegenheid uit Leeuwarden
verdwijnt. Sectoren waar dit speelt zijn financiële en
zakelijke dienstverlening, overheid en vervoer.
De prestaties zoals die in de programmabegroting zijn
opgenomen, zijn in 2004 over het algemeen goed ingezet. Dit
heeft zijn weerslag op de effecten, daar de begroting van de
effecten redelijk tot goed in overeenstemming is met de
realisatie
Businesspark IV is vertraagd doordat het bestemmingsplan nog
niet klaar is
Newtonpark IV is vertraagd als gevolg van tracé en MER-studie
van de Haak
Over de kantorenlocaties stationsgebied worden momenteel zijn
oriënterende gesprekken gevoerd met de 2 grondeigenaren.
De verbetering van de elektriciteitsvoorzieningen op het
Wilhelminaplein is opgeschort in verband met de nieuwbouw van
het Fries Museum. In de recreatievaart is een goede slag
gemaakt door de vernieuwing van de voorzieningen in de
Prinsentuin
Door het vertrek van het AZC viel ook de pacht weg voor dit
gebied. Deze huurderving bedraagt 107.000.
Een aantal panden is in het afgelopen anderhalf jaar leeg komen
te staan. Bij enkele hiervan wordt gekeken naar een andere
functie of mogelijke verkoop. Als gevolg van leegstand bedraagt
de huurderving 92.000.
Programma Zorg en Opvang (4)
Met ingang van 1 januari 2 006 zal de nieuwe Wet
Maatschappelijke Ondersteuning van kracht worden. Deze wet zal
verstrekkende gevolgen hebben voor het programma Zorg en
Opvang. In 2004 is de voorbereiding gestart.
De doelen en effecten voor dit programma zijn in de
programmabegroting 2 0 05 geherformuleerd.
De realisatie van een gebruiksruimte is verschoven naar 2005.
De voor 2003 en 2004 gereserveerde budgetten hiervoor zijn dan
ook niet gebruikt. Dit levert een incidenteel voordeel op van
302.000. Op het gebied van de sociale integratie
achterstandsgroepen is een aantal zaken doorgeschoven naar
2005, de rest is uitgevoerd volgens plan. De vrijvallende
middelen van het project 'Sociaal programma Achter de Hoven'
zijn nodig om het projectplan 2005 en 2006 uit te kunnen voeren
