Blad 4
De noodzaak om tot herinvoering van de rioolheffing over te
gaan is gedeeltelijk komen te vervallen doordat de Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft
afgekondigd dat o.a. onze gemeente in 2006 hogere OZB-
tarieven mag toepassen dan de wettelijk vastgesteld maxima.
Dit om een ongewenste lastenverschuiving te voorkomen.
Uitstel betekent natuurlijk wel dat door het vervallen van
het OZB-gebruikersdeel-woningen het daarin opgesloten deel
voor de rioolheffing niet binnenkomt. Dit betekent een
inkomstenderving van 2,0 min. Voor de verdere motivatie
voor het uitstellen van de invoering van een rioolheffing
verwijzen wij kortheidshalve naar de betreffende brief die
wij aan u hebben gestuurd over dit onderwerp.
Samenvattend komt het bovenstaande er op neer dat in de
begroting 2006 4,5 min aan extra inkomsten geraamd zal
worden in verband met de OZB-suppletie 2006; er een
verhoging van de post ^risico WWB' met 3,2 min zal
plaatsvinden en dat door het uitstellen van de rioolheffing
2,0 min minder inkomsten geraamd zullen worden. Per saldo
betekent e.e.a. een verslechtering van de incidentele
financiële positie met 4,5 - 3,2 -€ 2,0 0,7 min.
4Nieuw beleid
In de fase dat de programmabegroting 2006 is afgerond heeft
zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van
nieuw beleid: er is een drietal onderwerpen (niet opgenomen
in de begroting) waarvoor middelen benodigd zijn. Over de
voorstellen nieuw beleid welke in de programmabegroting
zijn opgenomen, hebben wij voor de zomervakantie
besluitvorming gepleegd. Deze voorstellen zijn verwerkt in
de tabellen in de begroting.
De nagekomen drie voorstellen konden niet meer worden
meegenomen in de begroting. Dit is ook de rede dat wij deze
voorstellen in onderhavige raadsbrief hebben opgenomen
zodat ze nog wel betrokken kunnen worden bij de bespreking
en vaststelling van de programmabegroting
Het gaat om de volgende voorstellen voor nieuw beleid:
Subsidie Theater Romein
Bij de behandeling van de cultuurnota 2005-2008 is besloten
de subsidie aan de Stichting Westerkerk stop te zetten en
te onderzoeken hoe theater Romein omgevormd kan worden tot
een podium voor jongerencultuur (poppodium)zowel
inhoudelijk programmatisch als ten aanzien van de
exploitatie
In 2005 is onderzocht op welke wijze een dergelijk podium
vormgegeven kan worden (inhoudelijk en financieel
bestuurlijk). Er zijn gesprekken gevoerd met diverse
organisaties, vooral de onderwijsinstellingen.
Blad 5
Bij het vormgeven van een poppodium ("een nieuw Romein")
zal de exploitatie opnieuw gedefinieerd worden. Uit het
businessplan blijkt dat een sluitende exploitatie niet
mogelijk is. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe hoog
het jaarlijkse exploitatietekort zal zijn. Deze onzekerheid
betekent dat de lasten op dit moment slechts als PM-post
kunnen worden aangegeven. Indien besloten wordt tot een
doorstart in 2006 zullen wij u gelijktijdig een voorstel
voor een begrotingswijziging voorleggen.
Budget Friesland Vaart 2006
Van zaterdag 24 juni tot en met zaterdag 1 juli 2006 wordt
"Friesland Vaart 2006" gehouden. Het nautische spektakel,
met naar verwachting drie- tot vijfhonderd motorjachten en
een aanzienlijke "bruine" zeilvloot, moet Friesland
promoten als watersportprovincie bij uitstek. De vloot zal
starten in Dokkum. Na drie dagen komt de vloot samen in
Sneek waar een cultureel evenement plaats vindt. Vervolgens
vaart de vloot gezamenlijk naar Leeuwarden waar op zaterdag
1 juli de eindmanifestatie wordt gehouden. Dit is één van
de hoogtepunten van het evenement: bij een aansprekend
activiteitenprogramma en een goede marketing- en
communicatiestrategie kan Leeuwarden in de periode
29 juni - 1 juli tienduizenden extra bezoekers naar de stad
trekken
De kosten voor het slotfeest van Friesland Vaart worden
gedragen door de Stichting Friesland Vaart. Om Leeuwarden
(landelijk) te promoten als Stad van Water en Cultuur wordt
in nauwe samenspraak met Expeditie Leeuwarden, Museumhaven,
Leonn etc. een aansprekend activiteitenprogramma
georganiseerd waarvoor de kosten (incl. publiciteit) worden
geraamd op 50.000 (hetzelfde bedrag als tijdens vorige
Friesland Vaart)Deze kosten zijn tot dusverre niet
begroot
Middelen voor het houden van referenda
De raad heeft 26 september jl. de Referendumverordening
2005 vastgesteld en voor het houden van referenda jaarlijks
een bestemmingsreserve van 150.000 in te stellen. Bij dit
voorstel was nog geen dekking aangegeven. Wij stellen voor
dit voorstel aan te merken als een voorstel nieuw beleid
dat evenals de andere voorstellen nieuw beleid ten laste
gebracht wordt van de algemene middelen. Voorgesteld wordt
deze bestemmingsreserve na iedere onttrekking weer aan te
vullen tot 150.000.
Na het verwerken van bovenstaande mutaties ontstaat het
volgende financiële beeld met betrekking tot de algemene
reserve
