UITZETTINGEN/INKRIMPINGEN Structureel
Nr.
Dienst/omschrijvinq
2005 2006 I 2007 I 2008 2009 lïoelichtinq
Gemeentefonds
1.1
Aanpassingen prognoses maatstaven
-168
-542
55
22
365
De aanpassingen in de lokale prognoses m.b.t. inwoners, minderheden, leerlingen, woningbouw en dergelijke leiden tot een
bijstelling in de uitkering. Ook de mutaties m.b.t. de verfijningsregeling monumenten en riolering alsmede de aanpassing van
de maastaf ISV zijn hierin meegenomen.
1.2
Vrijval reserveringen inflatie GF
1870
83
50
59
De binnen de algemene uitkering gereserveerde stelposten voor o.a. loon- en prijsontwikkelingen vallen vrij ter dekking van
de ontwikkelinq bij de diensten.
1.3
Nieuwe jaarschijf accres 2009
2140
Betreft de verwachte toename in de nieuwe jaarschijf van ons aandeel in het gemeentefonds. Ten laste hiervan dient o.a. de
inflatiecorrectie te worden qedekt.
1.4
Reserverinq inflatie nieuwe jaarschijf
-2008
Betreft de veronderstelde raminq voor loon- en prijsstijgingen in 2009
1.5
Nieuwe beiastingcapaciteit
928
-13
-12
19
-115
De effecten van de hertaxtie en de daaruit volgende verhoging van de uitkeringsfactor/veriaging van het rekentarief leiden
voor onze gemeente tot een minder hoge "OZB-aftrekpost". Daarnaast is rekening gehouden met de verwachte volumegroei
(extra belastingcapaciteit) op qrond van de prognoses woningbouw en bedrijventerreinen.
1.6
Mutatie Accressen/UF
203
-1038
532
342
-134
Betreft de integrale vergoeding voor nominale en reeele ontwikkelingen.
1.7
Herijking clusters Bijstand en Zorg
803
In het kader van de herijking van de clusters Bijstand en Zorg is het verdeelstelsel met ingang van 2006 aangepast. Voor
een groot aantal maatstaven worden de bedragen per eenheid gewijzigd, er worden nieuwe maatstaven ingevoerd en de
uitkeringsfactor voor 2006 wordt opnieuw bepaald. Voor de gemeente Leeuwarden is het hervedeeleffect positief.
1.8
Negatieve suppletie herverdeling stelsel
-506
259
247
Om te bewerkstelligen dat de effecten van de herijking van de clusters Bijstand en Zorg gefaseerd tot stand komen wordt
een suppletieregeling ingevoerd voor 2006 en 2007. Aangezien de gemeente Leeuwarden voordeel gemeente is, is sprake
van een neqatieve supletie.
1.9
Vrijval stelpost soc. structuur
795
De vergoeding in het gemeentefonds t.b.v. uitvoeringskosten sociale dienst was tot op heden bevroren op een gemiddeld
aantal bijstandsgerechtigden per ultimo 1995, 1996 en 1997. In de perspectiefnota 2001 is geschreven dat verwacht kan
worden dat na een herijking van de verdeelmaastaven ook deze verdeelmaatstaf geactualiseerd gaat worden. Indertjid zijn
binnen onze algemene uitkering middelen gereserveerd om de nadelige herverdeeleffecten te compenseren. Als gevolg van
de herijking van de clusters Bijstand en Zorg valt de reserverinq thans structureel vrij.
1.10
Gevolgen afschaffing OZB gebruikers
3750
Gemeenten worden voor de afschaffing van het gebruikersgedeelte op woningen van de OZB gecompenseerd via het
gemeentefonds. De compensatie zal plaatsvinden via de inkomstenmaatstaf. Concreet betekent dit een bijstelling van het
rekentarief en van het bedrag per woonruimte. Op deze manier zal voorzover nu bekend en onder voorbehoud van
goedkeuring van het betreffende wetsvoorstel totaal 977 miljoen over de gemeenten worden verdeeld. Op grond van de
voorlopige uitgangspunten betekent dit voor de Leeuwarden een positieve bijstelling van 3,750 miljoen. Overigens wordt
een financieel totaal-beeld verwezen naar de terzake gereserveerde stelpost bij de concernstaf van 2,0 miljoen (zie nr. 2.7)
en de veronderstelde daling van de OZB opbrengst van ongeveer 5,747 miljoen bij de dienst Algemene Zake (nr. 3.9).
1.11
Correctie afvlakken accres 2007
-456
De accressen van 2007 en latere jaren hebben een technisch karakter in verband met het ontbreken van actuele macro-
economische inzichten van het CPB. De uitkomst voor 2007 is ter afvlakking van de hoge prognose verlaagd.
1.12
Taakmutaties gemeentefonds
Betreffen de afzonderlijke taakmutaties binnen het gemeentefonds op grond van de meicirculaire welke ter uitvoering worden
gereserveerd (zie 2.8 concernstaf)
Bijzondere bijstand chr. zieken
73
Referendum EU qrondwet
122
-122
Tolken en vertalers
-3
6
Uitname C2000
-41
0
Dualisering
4
05-07-21 Basis bijlage A fin overzicht 2006 t.b.v. programmabegroting raad.xls
Pag.1
