UITZETTINGEN/INKRIMPINGEN Incidenteel
Nr 1 Dienst/omschrijving 2005 I 2006 I 2007 I 2008 I 2009 iToelichting
2.0
Concern
2.1
Stelpost kapitaallasten
-871
-16
887
In de begroting van de concernstaf is een stelpost geraamd van 871.000 in verband met te realisering onderuitputting op
kapitaallasten. Deze stelpost heeft betrekking op alle gemeentelijke diensten. Voor 2005 en 2006 zijn maatregelen genomen op
het voorkomen van onderuitputting op de geraamde kapitaallasten. Hierdoor vallen binnen de begrotingen van de diensten voor
kapitaallasten vrij (zie bijvoorbeeld m.b.t. Welzijn; onderwijs). De stelpost op concernniveau kan hierdoor vervallen.
2.2
Rente effecten onderuitputting
55
-55
Bij de voorcalculatie voor 2006 is over het deel van het financieringstekort dat met lang geld wordt gefinancierd rekening
gehouden met een percentage van 5,5%. Nu ten opzichte van de voorcalculatie rekening wordt gehouden met onderuitputting
daalt het financieringstekort en onstaat een rentevoordeel over het bedrag dat niet wordt geleend.
3.0
Dienst Alqemene Zaken
3.1
Project nieuwbouw HCL
460
-460
De oplevering van de nieuwbouw van het HCL vindt plaats in het najaar van 2006. De aanvangsdatum van de
afschrijvingstermijn wordt daarom met 1 jaar opgegeschoven naar 1 -1 -2006 waardoor ook de exploitatielasten van 460.000 1
jaar opschuiven. Hierbij wordt voldaan aan de richtlijn uit onze financiële verordening.
3.2
Vrijval kapitaallasten
232
-232
In de begroting ontstaat "onderuitputting op kapitaallasten", omdat voorgenomen investeringen later tot uitvoering komen dan
gepland. Hiertoe is op concernniveau een stelpost kapitaallasten geraamd (zie onder 2.1"stelpost kapitaallasten concern").
Voor 2005 en 2006 zijn maatregelen genomen om de kapitaallasten nauwkeuriger/scherper te ramen. Op grond hiervan vallen
middelen vrij.
4.0
Brandweer
4.1
Vrijval kapitaallasten
40
-40
Zie verklaring onder 3.2
5.0
Dienst Stadsontwikkelinq
5.1
Afdracht uit egalisatiereserve grondb.
-454
454
Structureel wordt rekening gehouden met de afdracht van 454.000 t.l.v. de grondexploitatie ten gunste van de algemene
middelen. Uitgaande van de huidige financiële positie van de grondexploitaties wordt voor 2006 een afdracht ten laste van het
grondbedrijf niet verantwoord geacht.
5.2
Actualisatie bestemmingsplannen
-182
182
In het kader van de herziening van verouderde bestemmingsplannen is bij nieuw beleid voor de periode 2000-2005 in totaal
budget van 550.000 beschikbaar gesteld. Deze actualisatie van bestemmingsplannen is een verplichting op grond van de Wet
Ruimtelijke Ordening. Het aanpassen vernieuwen van bestemmingsplannen wordt steeds complexer, als gevolg van nieuwe
regelgeving en een grote toename van bezwarenprocedures, waardoor steeds meer inzet en deskundigheid is vereist. Het
gevolg is dat de doorlooptijd steeds langer wordt. De benodigde hogere inzet brengt met zich mee dat voor het afronden van de
actualisatie meer middelen benodigd zijn 182.000 eenmalig). Hiertoe ligt een wettelijke verplichting aan ten grondslag.
5.3
Vrijval kapitaallasten
1377
-496
-881
Zie verklaring onder 3.2
05-07-21 Basis bijlage A fin overzicht 2006 t.b.v. programmabegroting raad.xls
Pag.1
