UITZETTINGEN/INKRIMPINGEN Incidenteel
Nr Dienst/omschrijving 2005 I 2006 I 2007 1 2008 I 2009 [Toelichting
6.0
Dienst Welzijn
6.1
Vrijval kapitaallasten onderwijs
1500
-824
-676
In de begroting ontstaat "onderuitputting op kapitaallasten", omdat voorgenomen investeringen later tot uitvoering komen dan
gepland. Hiertoe is op concernniveau een stelpost kapitaallasten geraamd (zie onder 2.1"stelpost kapitaallasten concern").
Voor 2005 en 2006 e.v. zijn maatregelen genomen om de kapitaallasten nauwkeuriger/scherper te ramen. Op grond hiervan
vallen met betrekking tot onderwijsinvesteringen (o.a. Piter Jelles en Comenius) kapitaallasten vrij.
6.2
Leerlingenvervoer
-100
100
Leerlingenvervoer is een zogenaamde open-eind regeling, waarbij geldt dat als de aanvrager voldoet aan de voorwaarden die in
de verordening zijn vastgelegd, recht op de voorziening ontstaat. Voor 2005 zijn er extra uitgaven als gevolg van o.a. een sterke
toename van het aantal kinderen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van
relatief goedkoop vervoer naar relatief duur vervoer zoals taxi's. In 2005 wordt het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed. Op
grond hiervan is de verwachting dat de kosten vanaf augustus 2005 binnen het budget 718.000) zullen blijven.
6.3
Antiracisme prijs
-10
10
Voor continuering van de tweejaarlijkse antirasmeprijs moet in 2005 een kunstenaar opdracht gegeven worden voor het
vervaardigen van een nieuwe trofee (kunstbeeld) voor de periode 2006-2012. In 1997 is voor bijna 8.000,= een vierdelig
kunstwerk vervaardigd die uitgereikt zijn in 1998, 2000, 2002 en 2004. De kosten voor de organisatie van de uitreiking staan
structureel op de begroting.
6.4
Verzekeringspremies schoolgebouwen
-273
273
De verzekeringspremies zijn fors hoger dan geraamd. Bij het opmaken van de begroting en het ramen van de premies is ervan
uitgegaan dat alle scholen zijn voorzien van een veiligheidscertificaat. Echter het leeuwedeel van de scholen heeft nog niet een
goedgekeurd veiligheidscertificaat. De verwachting is dat de certificaten ultimo 2005 gereed zijn.
6.5
WVG
-1200
300
900
De inschatting van het tekort voor 2005 1,2 min en wordt voor 2006 900.000,=. Zie toelichting in kaderbrief pagina 24. In
2006 wordt de problematiek meegenomen bij de discussie ronde de WMO. Hierbij zal o.a. gekeken worden naar de optie van
het inkomensafhankelijk maken van de WVG-verstrekkingen.
6.6
Dienstencentra Welzijn Ouderen
-85
85
De gemeente heeft besloten om de organisatie van het Welzijn Ouderen flexibeler en vraaggerichter te kunnen laten uitvoeren.
De dienstencentra moesten in dat kader worden afgestoten. SWOL is daar nu in geslaagd. Het laatste pand kan worden
verkocht, alleen de verkoopkosten e.d. bedragen meer dan 85.000. De bezuiniging van 85.000 die in 2006 zou ingaan,
wordt doorgeschoven naar 2007 zodat SWOL haar verplichtingen kan nakomen.
6.7
WMO
-280
280
Betreffen, vooruitlopend op de beschikbaarstelling van rijksmiddelen voor de implementatie van de WMO, de kosten voor de
projectorganisatie.
Totaal
421
-863
442
0
0
Cumulatief
421
-442
0
0
0
