-44-
023 - Opvang en zorgverlening
Programma: 004 Zorg en Opvang
Dienst: WELZIJN
Sector: Zorg, Hulpverlening en Sport
Portefeuillehouder: Hafkamp, H.
Budgethouder: Ytsma, F.
Contactpersoon: Bajema, C.
Specificatie naar beheersproduct:
023
Opvang en zorgverlening
Uren
(aantal)
Lasten
Baten
Saldo
23-628
Nieuwkomers
819
686
601
-85
23-629
Oudkomers
680
70
0
-70
23-633
Vrijwilligerswerk
820
165
0
-165
24-638
Peuterspeelzaalwerk
250
950
0
-950
24-640
Jeugdgezondheidszorg
300
1.006
892
-114
25-633
Vrijwilligerswerk
0
1.305
0
-1.305
26-623
Maatschappelijke dienstverlening
600
1.217
0
-1.217
26-624
Maatschappelijke opvang
2.500
7.699
6.623
-1.076
26-625
Vrouwenopvang
500
1.739
1.678
-62
26-642
Regionaal gezondheidsbeleid
400
1.190
0
-1.190
91-973
Opslaq concernoverhead
0
319
0
-319
Totaal
6.869
16.347
9.793
-6.554
Recapitulatie per kostensoort:
Code
Omschrijving
Begroting 2005
Lasten Baten
Begroting 2006
Lasten Baten
Saldo
2006
340
400
620
Overige goederen en diensten
Overdrachten
Apparaatskosten
116
14.718
1.175
9.878
315
15.001
1.030
9.793
-315
-5.208
-1.030
Totaal
16.010
9.878
16.347
9.793
-6.554
Bestaand uit:
Kapitaailasten
Apparaatskosten
Overig
1.175
14.835
9.878
1.030
15.316
9.793
-1.030
-5.523
Meerjarenraming:
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Lasten
16.579
16.010
16.347
16.265
16.003
15.737
Baten
10.902
9.878
9.793
9.815
9.705
9.705
Saldo
-5.677
-6.132
-6.554
-6.450
-6.298
-6.032
Specificatie saldomutaties 2006 2009 x 1.000,—
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
Totaal vorig jaar
-6.132
-6.554
-6.450
-6.298
Meerjarenraming
-1
4
2
6
Budgetoverb. (ook voor interne)
107
Uitz. en inkr.(Fin.pos.struct.)
181
Uitz. en inkr. (Fin.pos.ine.)
Uitz.en inkr. (Besl.doc.struct.)
-20
Ombuigingen (Besl.doc.struct.)
Nieuw beleid (Besl.doc.struct.)
-179
100
150
260
Uitz. en inkr. (Besl.doc.inc.)
Ombuigingen (Besl.doc.inc.)
Nieuw beleid (Besl.doc.inc.)
-510
Nominale mutaties
Uitz. en inkr. Turap (structureel)
Uitz. en inkr. overig (structureel)
Uitz en inkr. overig (incidenteel).
Totaal
-6.554
-6.450
-6.298
-6.032
Toelichting:
