Beleidsproduct
-53-
-54-
028 - Sociale integratie achterstandsgroepen
Programma: 004 - Zorg en opvang Portefeuillehouder: Hafkamp, H.
Dienst: WELZIJN Budgethouder: Alphen, A. van
Sector: Sociale gebiedsontwikkeling en Cultuur Contactpersoon: A.W. Eikenaar
Specificatie naar beheersproduct:x€ 1.000,-
028
Sociale integratie achterst.groepen
Uren
(aantal)
Lasten
Baten
Saldo
22-226
Uitvoering ROA VVTV
450
102
94
-8
23-632
Vluchtelingen
400
226
141
-85
24-635
Jeugd en Veiligheid
350
621
584
-36
25-630
Emancipatie
30
3
0
-3
25-631
Etnische minderheden
125
263
0
-263
25-634
Mondiaal beleid
40
40
0
-40
25-644
Tactische projecten en structuren
2.386
350
0
-350
25-645
Strategische proj. en ontwikk. WZ
500
52
0
-52
25-646
Wonen en zorg
455
47
0
-47
26-630
Emancipatie
100
25
0
-25
91-974
Opslag concernoverhead
0
36
0
-36
Totaal
4.836
1.765
820
-945
Recapitulatie per kostensoort:x€ 1.000,-
Code
Omschrijving
Begroting 2005
Lasten Baten
Begroting 2006
Lasten Baten
Saldo
2006
100
340
400
605
620
628
Salarissen en sociale lasten
Overige goederen en diensten
Overdrachten
Mutaties voorzieningen
Apparaatskosten
Overiqe interne doorbelastinqen
35
118
1.341
461
1
996
28
28
36
116
1.058
554
1
764
28
28
-36
-116
-295
28
-526
-1
Totaal
1.956
1.052
1.765
820
-945
Bestaand uit:
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Overig
461
1.495
28
1.024
554
1.211
28
792
-526
-419
Meerjarenraming:
x 1.000,-
Rekening
2004
Begroting
2005
Begroting
2006
Raming
2007
Raming
2008
Raming
2009
Lasten
Baten
2.499
1.745
1.956
1.052
1.765
820
1.680
820
1.657
820
1.651
820
Saldo
-754
-904
-945
-860
-837
-831
Specificatie saldomutaties 2006 - 2009 x 1.000,—
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
Totaal vorig jaar
Meerjarenraming
Budgetoverb. (ook voor interne)
Uitz. en inkr.(Fin.pos.struct)
Uitz. en inkr. (Fin.pos.inc.)
-904
144
-128
-6
-945
41
-7
1
-860
39
-17
1
-837
6
Ombuigingen (Besl.doc.struct.)
Nieuw beleid (Besl.doc.struct.)
Uitz. en inkr. (Besl.doc.inc.)
Ombuigingen (Besl.doc.inc.)
Nieuw beleid (Besl.doc.inc.)
Nominale mutaties
Uitz. en inkr. Turap (structureel)
Uitz. en inkr. overig (structureel)
Uitz en inkr. overig (incidenteel).
-50
50
Totaal
-945
-860
-837
-831
Toelichting:
