Beleidsproduct
-63-
a
034 - Sport en ontspanning
Programma: 011-Sport
Dienst: WELZIJN
Sector: Zorg, Hulpverlening en Sport
Portefeuillehouder:
Budgethouder:
Contactpersoon:
Hafkamp, H,
Ytsma, F.
Slotemaker, C.J.
Specificatie naar beheersproduct:x -|.000,-
034
Sport en ontspanning
Uren
(aantal)
Lasten
Baten
Saldo
24-604
Speelruimten
200
104
0
-104
26-603
Sportvoorzieningen en activiteiten
2.400
5.903
130
-5.773
91-968
Opslag concernoverhead
0
120
0
-120
Totaal
2.600
6.126
130
-5.996
Recapitulatie per kostensoort:x 1.000,—
Code
Omschrijving
Begroting 2005
Begroting 2006
Saldo
Lasten
Baten
Lasten
Baten
2006
340
Overige goederen en diensten
21
111
130
19
400
Overdrachten
4.889
23
5.393
-5.393
610
Kapitaallasten
244
234
-234
620
Apparaatskosten
310
389
-389
Totaal
5.464
23
6.126
130
-5.996
Bestaand uit:
Kapitaallasten
244
234
-234
Apparaatskosten
310
389
-389
Overig
4.910
23
5.504
130
-5.374
Meerjarenraming:x q00 --
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Lasten
5.145
5.464
6.126
5.959
5.769
5.713
Baten
45
23
130
130
130
130
Saldo
-5.100
-5.441
-5.996
-5.829
-5.639
-5.583
Specificatie saldomutaties 2006 - 2009 x€ 1.000,-
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
Totaal vorig jaar
-5.441
-5.996
-5.829
-5.639
Meerjarenraming
72
80
83
1
Budgetoverb. (ook voor interne)
-289
-4
1
1
Uitz. en inkr.(Fin.pos.struct)
-94
1
1
4
Uitz. en inkr. (Fin.pos.ine.)
Uitz.en inkr. (Besl.doc.struct.)
Ombuigingen (Besl.doc.struct.)
Nieuw beleid (Besl.doc.struct.)
Uitz. en inkr. (Besl.doc.inc.)
Ombuigingen (Besl.doc.inc.)
Nieuw beleid (Besl.doc.inc.)
-245
90
105
50
Nominale mutaties
Uitz. en inkr. Turap (structureel)
Uitz. en inkr. overig (structureel)
Uitz en inkr. overig (incidenteel).
Totaal
-5.996
-5.829
-5.639
-5.583
Toelichting:
