Beleidsproduct
r%
062 - Grondzaken
Programma: 003 - Economie en toerisme
Dienst: STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
Sector: Grond, Economie en Vastgoed
Portefeuillehouder:
Budgethouder:
Contactpersoon:
Mourik, T. van
Haas, H. de
Brouwer, M.
Specificatie naar beheersproduct:x€ 1.000,-
062
Grondzaken
Uren
(aantal)
Lasten
Baten
Saldo
34-430
Bouwgrondexploitatie
20.253
31.126
31.288
161
34-432
Erfpacht
418
513
841
328
34-434
Grondbeleidsadvies
700
58
50
-8
34-438
Grondtransact. niet-complexgebonden
999
124
40
-85
91-955
Opslag concernoverhead
0
634
0
-634
Totaal
22.370
32.455
32.218
-237
Recapitulatie per kostensoort:x€ 1.000,--
Code
Omschrijving
Begroting 2005
Lasten Baten
Begroting 2006
Lasten Baten
Saldo
2006
000
Niet in te delen lasten en baten
196
114
111
111
320
Huren en pachten
942
826
826
330
Duurzame goederen
10.250
19.263
22.504
18.594
-3.910
340
Overige goederen en diensten
94
77
2.603
2.526
600
Mutaties reserves
1.073
1.920
1.054
-865
605
Mutaties voorzieningen
201
445
445
610
Kapitaallasten
5.033
4.349
-4.349
620
Apparaatskosten
2.853
1.138
2.463
-2.463
628
Overige interne doorbelastingen
1.820
47
1.142
8.584
7.443
Totaal
21.521
21.503
32.455
32.218
-237
Bestaand uit:
Kapitaallasten
5.033
4.349
-4.349
Apparaatskosten
2.853
1.138
2.463
-2.463
Overig
13.635
20.365
25.642
32.218
6.576
Meerjarenraming:x 1.000,—
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Lasten
24.974
21.521
32.455
29.557
29.562
29.562
Baten
25.888
21.503
32.218
30.262
30.262
30.262
Saldo
914
-18
-237
705
700
701
-117-
x 1.000,--
Omschrijving
2006
2007
2008
2009
Totaal vorig jaar
-18
-237
705
700
Meerjarenraming
878
60
-5
1
Budgetoverb. (ook voor interne)
-610
428
Uitz. en inkr.(Fin.pos.struct)
-33
Uitz. en inkr. (Fin.pos.inc.)
454
454
Uitz.en inkr. (Besl.doc.struct.)
Ombuigingen (Besl.doc.struct.)
Nieuw beleid (Besl.doc.struct.)
Uitz. en inkr. (Besl.doc.inc.)
Ombuigingen (Besl.doc.inc.)
Nieuw beleid (Besl.doc.inc.)
Nominale mutaties
Uitz. en inkr. Turap (structureel)
Uitz. en inkr. overig (structureel)
Uitz en inkr. overig (incidenteel).
Totaal
-237
705
700
701
Toelichting:
-118-
