Begroting 2006
Overzicht personele sterkte (FTE) en lasten jaar 2006
sterkte huidige
sterkte vorige
salarissen
sociale lasten
loonsom van
veronderstelde
totaal
totaal
begroting
begroting
het tijdelijke
nominale
huidige
vorige
sector dienst
(in FTE)
(in FTE)
personeel
stijging
begroting
begroting
Bestuur
1 244.596
4.812
20.974
1.270.382
1.263.520
Totaal sector 11 Bestuur en Concernstaf
24,77
22,61
1.388.881
310.998
75.120
61.994
1.836.993
1.588.676
Bestuur en Concernstaf
24,77
22,61
2.633.477
315.810
82.968
3.107.375
2.852.196
Directie en staf Welzijn
13,35
13,34
758.500
170.300
33.900
962.700
1 327.700
Sector Bedrijfsvoering Welzijn
17,62
18,61
809.200
184.500
-18.000
36.300
1.012.000
992.800
Sociale Zaken
150,23
138,57
5.878.735
1.316.500
262.600
7.457.835
6.786.453
Sector Beleid
30,31
31,15
1.530.600
350.700
44.400
68.700
1.994.400
1.917.500
Groep leerlingenzorg
2,74
2,73
371.600
86.000
4.200
16.700
478.500
295.000
(welzijn
214,25
204,40
9.348.635
2.108.000
30.600
418.200
11.905.435
11.319.453
Totaal sector 31 Strategie en Bedrijfsvoering DSO-B
49,52
29,06
2.136.649
463.968
181.000
93.153
2.874.770
1.856.195
Totaal sector 33 ROI DSO-B
52,53
65,12
2.332.532
514.649
0
103.464
2.950.645
3.412.101
Totaal sector 34 GEV DSO-B
25,87
25,85
1.322.207
267.237
0
53.066
1.642.510
1.597.355
Totaal sector 36 Wijkzaken DSO-B
160,31
188,73
5.037.969
1.025.605
30.450
220.152
6.314.177
6.934.106
Totaal sector 37 Projecten DSO-B
17,56
18,02
859.463
200.266
0
38.680
1.098.409
1.121.566
Totaal sector 38 Bouwen, Wonen en Milieu DSO-B
75,37
80.93
3.282.568
703.010
25.531
136.923
4 148.033
4.355.317
Stadsontwikkeling en -beheer
381,15
407,71
14.971.389,34
3.174.735,44
236.981,00
645.439,22
19.028.545,01
19.276.640,00
Directie,controller en secretariaat OR
3,00
3,00
193.364
39.392
5.000
237.756
231.722
Totaal sector 51 Bedrijfsvoering**)
21,95
23,14
1.011.691
227.575
29.000
1.268.266
1.335.934
Totaal sector 52 Facilitair Bedrijf AZ
- IT
20,22
20,22
860.701
139.414
47.209
22.000
1.069.324
970.116
- Informatiebeheer
35,04
33,07
1.297.232
282.808
15.837
35.000
1.630.877
1.559.793
- FB&C1
27,27
25.93
1.057.932
202.325
26.000
1.286.257
1.165.614
Totaal sector 53 JVZ AZ
27,80
24,62
1.311.868
285.398
31.000
1.628.266
1.341.535
Totaal sector 54 Publiekszaken AZ
35,90
35,85
1.326.067
325.031
80.970
37.000
1.769.068
1.748.000
Totaal sector 57 FD AZ
48,12
48,50
1.781.181
327.500
54.647
48.000
2.211.328
2.245.848
Totaal sector 58 Communicatie AZ
14,86
14,30
677.007
137.455
17.000
831.462
770.062
Totaal sector 59 P&O Advies
29,00
24,93
1.310.980
293.584
31.000
1.635.564
1.404.550
Algemene Zaken
263,16
253,56
10.828.023
2.260.482
198.663
281.000
13.568.168
12.773.174
Totaal sector 61 Brandweer
68,78
68,78
2.676.700
581.900
22.000
113.500
3.394.100
3.296 450
Brandweer
68,78
68,78
2.676.700
581.900
22.000
113.500
3.394.100
3.296.450
llotMl 952,11 957,06 40.458.224,.14 tAAMVM 488.244,00 1.541.107,22 51.003.62.1,01 4').$17.91.1,00
Opmerking: 1 FTE 36,00 uur/week
College van B W (6 fte) en 37 raadsleden.
Bij de dienst IVelzijn is liet bedrag van het voormalig personeel niet meegenomen in de kolom salarissen. In de begroting 2004 was dit nog wel het geval.
Toename formatie sector Sociale Zaken door dienstverlening aan andere gemeenten voor uitvoering regeling zelfstandigen en sociale recherce.
De eenheid stadtoezicht (25,89fte) is voorlopig in de formatie van de sector Directie en middelen DSOB opgenomen.
In deze eenheid zit ook de formatie van de parkeercontroleurs en de milieucontroleurs welke in de vorige begroting waren opgenomen in respectievelijk de sector ROI en de sector Milieu
Begroting 2006
Overige kosten (voormalig) personeel
aantal
huidig
begrotingsjaar
Voormalig personeel gemeente
Voormalig personeel welzijn
Voormalig personeel brandweer
Premies IZA
Arbeidsmaalregelen bovenfbrraatieven
Vergoedingen personeel
aantal
vorig
begrotingsjaar
114,00
27,00
104,00
27,00
Declaratie
totaal VUT-ronds
uitkeringen
1.476.552
199.100
606.600
124.183
-169.382
veronderstelde
nominale
St'jgi'ig
49 000
totaal
huidige
begroting
1.525.552
199.100
575.600
695.300
124.183
-169.382
totaal
vorige
begroting
1.489.022
220.500
547.500
633.000
203.883
-133.700
Voormalig personeel
141,00
1.31,00
-31.000
49.000.
2.95Q.353
2.960.205
