Blad 2
Programma 003 - Economie en toerisme
Beleidsproduct 005 - Economisch beleid
2. Huur stadsring
In 2001 heeft u besloten tot de aanleg van de stadsring,
een glasvezelnetwerk van zo'n 33 kilometer. Voor het beheer
en de exploitatie van de nieuw aangelegde stadsring is de
Stichting Beheer Stadsring Leeuwarden (afgekort SBSL) in
het leven geroepen. De Stichting SBSL huurt de stadsring
van de Gemeente.
Om de stichting de kans te geven een gezonde exploitatie op
te zetten zal aan de stichting een lening worden verstrekt
voor de huursom van de eerste drie jaar, af te lossen in de
daarop volgende vijf jaar.
De huursom bedraagt 85.000 per jaar, exclusief BTW en
komt ten gunste van het SIOF, overeenkomstig het
raadsbesluit van 17 december 2001.
Programma 003 - Economie en toerisme
Beleidsproduct 062 - Grondzaken
3. Diverse verkopen van gronden c.a.
Van de door ons genomen besluiten tot verkoop van gronden
c.a. is een opbrengst geraamd van 454.985.
De hieruit voortvloeiende verkoopkosten en het bouwrijp
maken van het terrein Koopmans bedragen in totaal 44.975.
De netto-opbrengst van 410.010 komt ten gunste van de
(afgesloten) grondexploitatie woningbouw.
B.) Financieel technische begrotingswijzigingen:
Programma 0 01
Programma 0 03
Programma 0 05
Programma 007
Programma 012
Programma 014
Programma 015
Cultuur
Economie en toerisme
Werk en inkomen
Infrastructuur/bereikbaarheid
Ruimtelijke ordening
Woon- en leefomgeving
Algemene dekkingsmiddelen
Beleidsproduct 001 -
Beleidsproduct 005 -
Beleidsproduct 014 -
Beleidsproduct 015 -
Beleidsproduct 018 -
Beleidsproduct 026 -
Beleidsproduct 027 -
Kunst en cultuur
Economisch beleid
Waterwerken
Verhardingen
Verkeer en vervoer
Wijkaanpak
Arbeidsmarkt en sociale integratie
Beleidsproduct 031 - Armoedebestrijding
Beleidsproduct 032 - Kinderopvang
Beleidsproduct 036 - Ruimtelijke ordening
Blad 3
Beleidsproduct 053 - Nieuw beleid en ombuigingen
Beleidsproduct 056 - Openbaar groen
Beleidsproduct 061 - Vastgoedbeheer
Beleidsproduct 077 - Algemene belastingen
Beleidsproduct 079 - Algemene baten en lasten
Beleidsproduct 095 - Saldi kostenplaatsen
De onder dit kopje opgenomen wijzigingen hebben een zuiver
financieel technisch karakter en geen beleidsmatige
aspecten. Daarom worden deze inhoudelijk niet verder
toegelicht
Het betreft in dit geval de volgende wijzigingen:
Door het korten van de beïnvloedbare budgetten voor
inkoop wordt een besparing van 2 0 9.300
gerealiseerd. De besparing wordt aangewend voor de
invulling van een deel van de taakstelling op de
kosten van bedrijfsvoering.
Het opnieuw beschikbaar stellen van de niet in 2004
bestede frictiekosten van 325.000 vanuit de
bestemmingsreserve flankerend beleid.
Aanwending middelen vanuit de bestemmingsreserve
flankerend beleid ten behoeve van dekking
frictiekosten wijkzaken en directie tot een bedrag
van 115000
Aanwending middelen vanuit de bestemmingsreserve
flankerend beleid ten behoeve van dekking extra
beheerskosten stadswachten tot een bedrag van
50.000.
Invulling deel centrale taakstelling wegens
samenvoeging twee sectoren vanuit de centrale
stelpost "Nieuw beleid en ombuigingen" (BLP 053)
binnen het Programma "Algemene dekkingsmiddelen" (PRG
015) tot een totaal-bedrag van 80.000.
Invulling taakstelling tot een bedrag van 55.000 op
de kosten van bedrijfsvoering wegens structurele
besparing op de apparaatskosten als gevolg van
integratie van taken.
Aanpassing van een aantal rijksvergoedingen en
inkomensoverdrachten met een budgettair-neutraal
karakter binnen het Programma 0 05 "Werk en inkomen"
Raadsbesluit nr. 13719 van 18 juli 2005 inzake
krediet van 980.000 t.b.v. het bouw- en woonrijp
maken en saneren van bouwterrein "Kop van Vliet" in het
plangebied Willem Loréstraat.
Abusievelijk is in dit besluit niet expliciet
besloten tot wijziging van de begroting. Conform
bovenstaand besluit wordt het krediet gedekt uit de
grondexploitatie Willem Loréstraat.
Herschikking van een aantal budgetten binnen het
Programma 001 "Cultuur" als gevolg van aanpassing van
de rijks- en provinciale bijdragen.
