Programma Algemene Dekkingsmiddelen (15)
2. Beleidsbegroting 2.1 Programmaplan: Programma Woon- en leefomgeving (14)
Wat mag het kosten? (bedragen x 1000)
Lasten en Baten totale programma
Rekening
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Lasten
8.521
8.847
8.945
9.144
9.377
9.596
Baten
972
964
1.046
1.046
1.046
1.046
Saldo
-7.549
-7.882
-7.899
-8.098
-8.331
-8.550
Beleidsproduct Kapitaal- Apparaats- Overige Totaal Totaal Saldo
lasten kosten lasten lasten baten
Straatverlichting
87
44
1.038
1.169
-1.169
Reiniging verhardingen
222
1.713
1.934
557
-1.377
Openbaar groen
2
2.815
2.595
5.412
-5.412
Zwerfvuilbestrijding
33
188
221
148
-73
Speelplaatsen
20
20
59
99
-99
Buitenreclame
82
27
109
341
232
Totaal
109
3.216
5.620
8.945
1.046
-7.899'
Nieuw Beleid
2006
2007
2008
2009
2010
Effect
N14-01 Begraafplaatsen
-218
-4
-12
194
N-14-02 Onkruidbestrijding
-80
N-14-03 Flexibel budget wethouder (voor wijken en dorpen)
-25
GSB
Totaal
2005
2006
2007
2008
2009
BDU fysiek
Groen in en om de stad
400
0
50
150
200
Totaal
400
0
50
150
200
162
2. Beleidsbegroting
2.1 Programmaplan: Programma Algemene Dekkingsmïddeien (15)
a. Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is
Zie voor een nadere toelichting op de heffingen de paragraaf "lokale heffingen".
Bedragen x 1.000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Lasten
Realisatie
BHP 450 Toeristenbelasting
7
10
11
11
11
11
BHP 489 OZB
878
239
572
572
572
572
BHP 490 Wet WOZ
1.182
1.403
1.231
1.227
1.227
1.227
BHP 491 Vergunningen/ontheffingen
164
189
342
349
349
349
BHP 492 Precariorechten
51
91
41
41
41
41
BHP 493 Baatbelasting
436
17
16
16
16
16
BHP 957 Opslag concernoverhead
38
39
31
33
33
33
Totaal
2.755
1.989
2.242
2.248
2.248
2.248
Baten
Realisatie
BHP 450 Toeristenbelasting
84
56
13
13
13
13
BHP 489 OZB
33.129
18.972
19.630
19.709
19.789
20.013
BHP 490 Wet WOZ
400
431
432
432
432
432
BHP 491 Vergunningen/ontheffingen
39
26
27
27
27
27
BHP 492 Precariorechten
155
138
140
140
140
140
BHP 493 Baatbelasting
417
Totaal
34.225
19.623
20.241
20.320
20.400
20.624
Saldo lokale heffingen
31.470
17.634
17.999
18.072
18.152
18.376
b. Algemene uitkeringen
De Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds beoogt gemeenten voldoende eigen middelen te
verstrekken om haar taken uit te voeren. De omvang van het gemeentefonds is gekoppeld aan de
omvang van de rijksbegroting met een aantal correcties. Nadat de omvang van het gemeentefonds is
vastgesteld wordt dit vervolgens verdeeld over de gemeenten op basis van zogenaamde objectieve
verdeelmaatstaven. Deze verdeelmaatstaven moeten ertoe leiden dat iedere gemeente eenzelfde
voorzieningenniveau in stand zou kunnen houden. De verwachte ontwikkeling van de uitkering voor
onze gemeente wordt geschetst onder punt 3.2.1 "Ontwikkeling financiële positie".
Bedragen x 1.000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Lasten
Realisatie
BHP 494 Algemene uitkering
40
26
38
38
38
38
Baten
BHP 494 Algemene uitkering
82.459
86.663
102.087
94.273
93.589
93.283
Saldo Algemene uitkering
82.419
86.637
102.249
94.235
93.551
93.245
163
