3. Financiële begroting 3.1Overzicht van baten en iasten
3. FINANCIËLE BEGROTING
3.1 Overzicht Baten en Lasten en toelichting
3.1.1 Het overzicht van baten en lasten
Bedragen x 1.000,-
Programma's
Rekening 2005
Begroting 2006
Begroting 2007
excl. mutaties reserves
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
PRG001 Cultuur
10.871
639
10.156
255
10.042
253
PRG002 Onderwijs
38.948
25.709
36.623
23.618
37.711
23.491
PRG003 Economie en toerisme
54.235
50.338
39.967
37.987
40.239
37.807
PRG004 Zorg en opvang
27.991
13.486
26.397
10.892
35.304
12.684
PRG005 Werk en inkomen
104.167
83.526
100.391
80.467
91.668
69.960
PRG006 Wonen
13.976
12.622
18.718
16.392
15.051
11.428
PRG007 Infrastructuur/bereikbaarheid
19.541
11.639
15.386
7.512
26.153
6.492
PRG008 Publieke dienstverlening
3.066
1.559
2.965
1.702
3.546
1.753
PRG009 Politiek bestuur
7.023
318
7.789
367
7.956
361
PRG010 Veiligheid, op. orde en handhaving
6.955
1.140
7.408
270
7.819
234
PRG011 Sport
5.737
153
6.156
130
5.682
130
PRG012 Ruimtelijke ordening
4.045
1.115
3.357
172
4.288
569
PRG013 Milieu
25.880
15.060
26.074
23.521
26.826
24.294
PRG014 Woon- en leefomgeving
8.521
972
8.847
964
8.945
1.046
PRG015 Algemene dekkingsmiddelen
10.222
126.140
22.965
117.247
11.808
134.080
PRG016 Onvoorzien
328
339
Totaal excl. mutaties reserves
341.180
344.416
333.526
321.498
333.378
324.581
Bedragen x€ 1.000,--
Stortingen in en onttrekkingen
Rekening 2005
Begroting 2006
Begroting 2007
uit reserves
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
PRG001 Cultuur
36
PRG002 Onderwijs
1.943
PRG003 Economie en toerisme
4.630
5.530
2.238
1.504
1.870
2.186
PRG004 Zorg en opvang
298
PRG005 Werk en inkomen
1.000
1.813
2.414
335
PRG006 Wonen
271
231
573
1.722
PRG007 Infrastructuur/bereikbaarheid
601
71
390
1.683
PRG009 Politiek bestuur
65
120
65
55
65
PRG010 Veiligheid, op. orde en handhaving
16
PRG011 Sport
5.100
5.100
PRG012 Ruimtelijke ordening
50
128
300
PRG013 Milieu
PRG015 Algemene dekkingsmiddelen
42.177
35.399
7.123
17.170
15.333
20.437
Totaal mutaties reserves
53.845
50.609
9.815
21.844
17.567
26.354
Bedragen x 1.000,--
Totaal programma's
incl. bijdragen reserves
Rekening 2005 Begroting 2006 Begroting 2007
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Totaal incl. mutaties reserves
395.024 395.024 343.341 343.3411 350.945 350.945|
219
