Berekening EMU-saldo Gemeente Leeuwarden
3. Financiële begroting
3.2:Uiteenzetting financiële positie: Specifieke onderwerpen
Zoals uit onderstaand model blijkt, is het aandeel in het EMU-tekort dat door de gemeente
Leeuwarden wordt veroorzaakt 32.814.000 in 2006, 33.412.000 in 2007 en 12.840.000 in
2008.
2006
volgens realisatie
begroting 2006,
aangevuld met
raming
resterende
periode
1.000)
2007
volgens
begroting 2007
1.000)
2008
volgens
meerjarenraming
1.000)
1
Exploitatiesaldo vóór toevoeging
aan c.q. onttrekking uit reserves
(zie BBV, artikel 17c)
-12.029
-8.797
2.963
+2
Afschrijvingen ten laste van de
exploitatie
13.873
23.801
13.597
+3
Bruto dotaties aan de post
voorzieningen ten laste van de
exploitatie
8.344
15.688
15.465
-4
Uitgaven aan investeringen in
(im)materiële vaste activa die op
de balans worden geactiveerd
-37.925
-39.425
-30.217
+5
De in mindering op de onder vraag
4 bedoelde investeringen
gebrachte ontvangen bijdragen
van het Rijk, de Provincies, de
Europese Unie en overigen
2.683
2.229
1.536
+6a
Verkoopopbrengsten uit
desinvesteringen in (im)materiële
vaste activa (tegen verkoopprijs)
23
54
0
-6b
Boekwinst op desinvesteringen in
(im)materiële activa
0
0
o
-7
Uitgaven aan aankoop van grond
en de uitgaven aan bouw-,
woonrijp maken e.d.
-18.155
-28.500
-12.160
+8a
Verkoopopbrengsten van grond
(tegen verkoopprijs)
20.662
19.850
13.530
-8b
Boekwinst op grondverkopen
0
-1.040
-868
-9
Betalingen ten laste van de
voorzieningen
-10.290
-17.272
-16.686
-10
Betalingen die niet via exploitatie
lopen, maar rechtstreeks ten laste
van de reserves worden gebracht
en die nog niet vallen onder één
van de andere genoemde posten
0
0
0
11b
Boekwinst bijverkoop van
deelnemingen en aandelen
0
0
0
Berekend EMU-saldo
-32.814
-33.412
-12.840
3. Financiële begroting 3.2: Uiteenzetting financiële positie: Meerjarenraming
3.2.3. Meerjarenraming
Bedragen x 1.000,--
Lasten
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
programma's
2005
2006
2007
2008
2009
2010
001
Cultuur
10.871
10.156
10.042
9.835
9.834
9.836
002
Onderwijs
38.948
36.623
37.711
38.112
38.336
38.367
003
Economie en toerisme
58.865
42.204
42.109
42.452
42.539
42.536
004
Zorg en opvang
27.991
26.397
35.304
27.024
26.206
26.214
005
Werk en inkomen
105.167
100.391
91.668
89.169
90.329
85.860
006
Wonen
14.247
18.718
15.051
14.933
14.932
14.935
007
Infrastructuur/bereikbaarheid
20.143
15.776
26.153
17.155
17.882
18.420
008
Publieke dienstverlening
3.066
2.965
3.546
3.542
3.542
3.541
009
Politiek bestuur
7.088
7.854
8.021
8.022
8.022
8.021
010
Veiligheid, op. orde en handhaving
6.955
7.408
7.819
8.223
8.227
8.247
011
Sport
10.837
6.156
5.682
5.500
5.447
5.446
012
Ruimtelijke ordening
4.045
3.357
4.588
4.289
4.251
4.252
013
Milieu
25.880
26.074
26.826
21.103
21.165
21.024
014
Woon- en leefomgeving
8.521
8.847
8.945
9.144
9.377
9.596
015
Algemene dekkingsmiddelen
52.399
30.088
27.140
20.998
20.014
18.867
016
Onvoorzien
0
328
339
427
474
521
Totaal lasten
395.024
343.341
350.945
319.929
320.578
315.682
Bedragen x 1.000,--
Baten
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
programma's
2005
2006
2007
2008
2009
2010
001
Cultuur
675
255
253
241
241
241
002
Onderwijs
27.652
23.618
23.491
23.490
23.490
23.490
003
Economie en toerisme
55.868
39.491
39.993
39.993
39.993
39.993
004
Zorg en opvang
13.784
10.892
12,684
12.197
12.196
12.154
005
Werken inkomen
85.339
82.881
70.296
68.977
67.967
66.957
006
Wonen
12.853
16.965
13.150
13.105
13.105
13.105
007
Infrastructuur/bereikbaarheid
11.710
7.512
8.174
8.134
8.134
8.134
008
Publieke dienstverlening
1.559
1.702
1.753
1.753
1.753
1.753
009
Politiek bestuur
438
422
361
361
361
361
010
Veiligheid, op. orde en handhaving
1.156
270
234
234
234
234
011
Sport
5.253
130
130
130
130
130
012
Ruimtelijke ordening
1.165
300
569
269
269
269
013
Milieu
15.060
23.521
24.294
18.716
18.767
18.818
014
Woon- en leefomgeving
972
964
1.046
1.046
1.046
1.046
015
Algemene dekkingsmiddelen
161.540
134.416
154.517
131.282
132.891
128.997
016
Onvoorzien
0
0
0
0
0
0
Totaal baten
395.024
343.341
350.945
319.929
320.578
315.682
237
