Bijlagenboek Programmabegroting 2007 Bijlage A: Uitzettingen en inkrimpingen
UITZETTINGEN/INKRIMPINGEN Incidenteel
Nr
Dlenst/omschriiving
2006 2007 I 2008 I 2009 2010 |Toelichtinq
4.0
Brandweer
4.1
Onderuitputting kapitaallasten
Brandweer
15
8
-23
De onderuitputting wordt met name veroorzaakt door het feit dat een nieuwe hoogwerker later wordt aangeschaft.
4.2
Afrekening bijdrage Regionale
Brandweer
23
-23
De afrekening over 2005 met de Regionale Brandweer leidt voor de gemeente Leeuwarden tot een hoger voordelig
resultaat van 23.000 dan waar rekening mee was gehouden.
5.0
Dienst Stadsontwikkeling
5.1
Onderuitputting kapitaallasten
128
772
-900
Het vertraagd uitvoeren van investeringen op het gebied van infrastructuur en sportaccommodaties leidt tot
onderuitputting op kapitaallasten.
5.2
Onderhoud bruggen Westeinde
-123
123
De bovenbouw van 11 houten bruggen in het plan Westeinde dient grotendeels vervangen te worden. Bij de bouw van
de bruggen is verzuimd deze kosten mee te nemen bij de areaaluitbreiding. De bruggen vormen een integraal
onderdeel van de infrastructuur in de wijk en kunnen derhalve niet vervallen.
6.0
Dienst Welzijn
6.1
WVG
200
-200
Naar aanleiding van het tekort op het budget voor programmakosten WVG bij de rekening 2004 heeft de raad voor
2005 incidenteel 1,2 miljoen en voor 2006 9 ton extra beschikbaar gesteld. Gedurende 2005 is gebleken dat het
tekort in 2005 niet dezelfde omvang zou hebben als in 2004. De incidentele uitzetting voor 2005 is daarom in de turap
2005 bijgesteld naar 2005 naar 9 ton. Voor 2006 lijkt het op dit moment verantwoord om de incidentele uitzetting van
9 ton voor 2006 terug te brengen naar 7 ton.
6.2
Verzekeringspremies schoolgebouwen
-259
259
Het onderzoek naar de mogelijke andere manieren van verzekeren van schoolgebouwen is nog gaande. In het najaar
zal een voorstel komen voor de toekomst 2007 en verder. Het huidige contract met de verzekeraar loopt tot het einde
van dit jaar. De verzekeraar heeft hogere premies doorberekend, als gevolg van het ontbreken van
veiligheidscertificaten. Voor de financiering van deze hogere premies is een uitzetting nodig van 259.000. Voor het
verkrijgen van de benodigde veiligheidscertificaten is aan de schoolbesturen een krediet beschikbaar gesteld. Het is
gebleken dat de schoolbesturen meer tijd nodig hebben voor het tot uitvoer brengen van de benodigde maatregelen.
6.3
Armoedebestrijding
-75
75
Het budget voor de declaratieregeling voor minima is in 2005 met 125.000 overschreden. Hiervan is
50 000 toe te rekenen aan de aanschaf van identiteitsbewijzen voor minima. De overige stijging kan worden verklaard
uit de intensievere voorlichting waardoor het niet-gebruik van deze regeling is afgenomen. Aangezien deze regeling
een zogenaamde open einde regeling betreft zijn daardoor de kosten navenant toegenomen. Uitgaande van een
gelijkblijvend gebruik van deze regeling in 2006 zal het budget voor 2006 met 75.000 moeten worden verhoogd om
de toegenomen lasten te kunnen blijven dekken. In 2006 zullen voorstellen worden gedaan om de regeling vanaf 2007
binnen het bestaande budget uit te voeren.
6.4
Sporthallen - gymlokalen
-45
45
Met ingang van 1999 is een taakstelling van 45.378 op het begrotingsbedrag sport doorgevoerd. Door het afstoten
van een aantal gymlokalen (onderwijshuisvesting) zou het gebruik van sporthallen toenemen, waardoor de BV Sport
hogere huuropbrengsten zou hebben en het subsidiebedrag aan de BV omlaag zou kunnen. Tot op heden zijn er geen
gymlokalen afgestoten. De BV Sport heeft dan ook nog geen hogere huuropbrengsten kunnen verkrijgen, zodat de
subsidie aan de BV Sport nog niet met dit bedrag kon worden verminderd. Tot 2005 heeft het niet realiseren van de
taakstelling niet geleid tot een noemenswaardige overschrijding van het sportbudget, omdat het tekort gedekt werd uit
incidentele meevallers. Vanaf 2005 vindt er wel een overschrijding plaats. Binnen de dienst Welzijn wordt gekeken of
het voornemen van destijds om gymnastieklokalen af te stoten nog steeds reëel is.
6.5
Kapitaallasten onderwijshuisvesting
1000
-1000
Op kapitaallasten van onderwijsinvesteringen valt een bedrag van 1 min. vrij doordat investeringen later worden
uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. Het betreft met name investeringen in Piter Jelles en Comenius.Van het bedrag
van 1 min heeft 528.000 betrekking op afschrijving en 472.000 op rente.
Totaal
4538
-333
2419
1856
1821
Cumulatief
4538
4205
6624
8480
10301
