Bijlagenboek Programmabegroting 2007
Bijlage B: Formulieren nieuw beleid ombuigingen:
VOORSTEL NIEUW BELEID N02-03
Programma: Jeugd en Onderwijs
Dienst: Welzijn
Naam van het voorstel:
N02-03 Exploitatie peuterspeelzaal Techum
Relatie met het collegeprogramma/ de stadsvisie/ het MOP II/ het Stadsconvenant:
Te realiseren strategisch hoofddoel:
Een sociale infrastructuur met voorzieningen voor preventie, opvang, zorgverlening en nazorg voor
kwetsbare groepen.
Welke effecten worden met het voorstel beoogd?
Welke prestaties worden geleverd/ verbeterd wanneer het voorstel wordt gehonoreerd?
Het doen uitvoeren van peuterspeelzaalwerk
Beleidsproduct:
Opvang en zorgverlening
Productcode:
BLP 023
Wanneer worden de effecten zichtbaar:
(aangeven met een X)
2007
2008
2009
2010
X
X
X
Maatregelen:
Budgetbeslag per jaar (x 1.000)
2007
2008
2009
2010
A. Bedragen waarover BTW verschuldigd is
B. Verschuldigde BTW
6
19%
C. Bedragen (inclusief BTW) (A+B)
D. Bedragen waarover geen BTW verschuldigd
is
E. Bruto Bedrag (C+D)
F. BTW bedragen die compensabel of
verrekenbaar zijn (zie specificatie)
G. Netto bedragen (E-F)
- 55
€-55
BTW:
Verrekenbaar:
Compensabel:
F. Totaal Verrekenbaar en Compensabel
Bij investeringen: in welk kwartaal worden de
investeringen voorzien
1e kw.
2e kw.
3e kw.
4e kw.
aangeven met een X
24
Bijlagenboek Programmabegroting 2007
VOORSTEL NIEUW BELEID
Programma: Jeugd en Onderwijs
Dienst: Welzijn
Bijlage B: Formulieren nieuw beleid ombuigingen:
N02-03
Naam van het voorstel
Exploitatie peuterspeelzaal Techum
Omschrijving/ onderbouwing:
De zuidlanden wordt in de komende 20 jaar, een wijk met 6.500 - 6.600 woningen met
bijbehorende voorzieningen voor circa 17.500 inwoners.
Een van de eerste voorzieningen die gerealiseerd dient te worden in Techum is een basisschool.
Planning realisatie is januari 2008. Deze basisschool wordt ontwikkeld conform het brede school
concept. Als onderdeel van dit concept zal er een peuterspeelzaal gehuisvest moeten worden.
Kosten van het exploiteren van een dergelijke peuterspeelzaal bestaan met name uit huisvestings-,
personeels en activiteitenkosten.
De bedoeling is om in totaal 8 peutergroepen te realiseren in Techum. Exploitatiekosten per
peutergroep bedragen 16.800. In totaal betekent dit voor 2 jaar 134.400 euro.
Wij verwachten echter niet met ingang van 1 januari 2008 te kunnen starten met 4 groepen
peuterspeelzaalwerk, derhalve is een totaal bedrag van 110.000 opgenomen te verdelen over 2
jaar 55.000 per jaar).
25
