Bijlagenboek Programmabegroting 2007
Bijlage B: Formulieren nieuw beleid ombuigingen:
VOORSTEL NIEUW BELEID N15-02
Programma: 15: Algemene Dekkingsmiddelen
Dienst: Algemene Zaken
Naam van het voorstel:
N15-02 Meerjaren onderhoud Stadskantoor
Relatie met het collegeprogramma/ de stadsvisie/ het MOP II/ het Stadsconvenant:
Collegeprogramma 2006/2010
Te realiseren strategisch hoofddoel:
Voldoen aan wettelijke huisvestingseisen op het gebied van Arbo, brandveiligheid en NEN-
normeringen (betreft o.a. milieu, HACCP, gebruikersvergunning etc.)
Welke effecten worden met het voorstel beoogd?
Voor medewerkers en bezoekers een verantwoorde en prettige (werk) omgeving bieden
Welke prestaties worden geleverd/ verbeterd wanneer het voorstel wordt gehonoreerd?
Acceptabele scores ten aanzien van (wettelijke) huisvestingsnormen en -voorschriften, behouden
van gebruikersvergunning en de waarde van het Stadskantoor als vastgoed behouden/garanderen
Beleidsproduct:
Saldi kostenplaatsen
Productcode:
R2BLP095
Wanneer worden de effecten zichtbaar:
(aangeven met een X)
2007
2008
2009
2010
2011
X
X
X
X
Maatregelen:
Budgetbeslag per jaar (x 1.000)
2007
2008
2009
2010
2011
A. Bedragen waarover BTW verschuldigd is
€-468
€+349
-64
+6
€+177
B. Verschuldigde BTW
6
19%
-89
+66
-12
+1
€+34
C. Bedragen (inclusief BTW) (A+B)
€-557
+415
-76
+7
+211
D. Bedraqen waarover qeen BTW verschuldiqd
is
E. Bruto Bedrag (C+D)
€-557
€+415
-76
+7
€+211
F. BTW bedragen die compensabel of
verrekenbaar zijn (zie specificatie)
-89
+66
-12
+1
€+34
G. Netto bedragen (E-F)
-468
€+349
-64
+6
+177
BTW:
Verrekenbaar:
- 7
+5
-1
€+0
€+3
Compensabel:
-82
+61
-11
+1
€+31
F. Totaal Verrekenbaar en Compensabel
-89
+66
-12
+1
€+34
Bij investeringen: in welk kwartaal worden de
investeringen voorzien
1e kw.
2e kw.
3e kw.
4e kw.
aangeven met een X
X
X
X
X
76
Bijlagenboek Programmabegroting 2007
Bijlage B: Formulieren nieuw beleid ombuigingen:
VOORSTEL NIEUW BELEID
Programma: 15: Algemene Dekkingsmiddelen
Dienst: Algemene Zaken
Naam van het voorstel:
Meerjaren onderhoud Stadskantoor
N15-02
Omschrijving/ onderbouwing:
Na de oplevering van het Stadskantoor in 1993 is bezuinigd op de exploitatie van het gebouw. Er
was weinig aandacht voor gebouwenbeheer en beheer van de technische installaties in het
gebouw. Nu, ruim 12 jaar na de oplevering wordt een volledig gebouwenbeheersplan van belang
geacht om de kwaliteit van het gebouw en de veiligheid van de medewerkers in het gebouw op de
lange termijn te kunnen garanderen. Op basis van een uitvoerige inspectie door het bureau Stork
conform een methodiek die door de Rijksgebouwendienst is ontwikkeld om de onderhoudstoestand
van een gebouw te analyseren en vast te leggen, worden in de periode 2006 t/m 2010 de
onderhoudskosten begroot op totaal 947.000. Met dit bedrag wordt het gebouw in
bouwkundig, werktuigkundig/elektrotechnisch en arbo-technisch opzicht weer in een zodanige staat
gebracht dat er een verantwoorde werkplek ontstaat voor de medewerker en een prettige omgeving
voor de bezoeker.
Naast dit bedrag is er nog een bedrag van 530.000 nodig in de periode 2008-2009 voor
onderhoud van de binnenwanden. Het is dan inmiddels 15 jaar geleden dat de wanden zijn geverfd
en waarvan de meeste inmiddels al gebruiksporen vertonen. Hoewel technisch niet noodzakelijk
betreft dit wel de uitstraling van het gebouw en de dagelijkse werkplek van medewerkers. Vanuit
financieel-economische motieven (bezuinigingen) zijn deze extra middelen vooralsnog niet
meegenomen in dit voorstel.
Zou op enig moment toch blijken dat ook dit specifieke onderhoud onontkoombaar is, dan zullen
alsnog ook hiervoor aanvullende middelen noodzakelijk zijn.
77
