Bijlagenboek Programmabegroting 2007
Bijlage B: Formulieren nieuw beleid ombuigingen:
OMBUIGINGSVOORSTEL 007-01
Programma:
Dienst:
Naam van het voorstel:
007-01 Onderuitputting kapitaallasten bereikbaarheid
Op welk strategisch hoofddoel* is het voorstel van invloed?:
Welke invloed heeft het voorstel op de effecten*?
Welke prestaties worden niet langer/ minder verricht?
Beleidsproduct:
Productcode:
In welk(e) jaar/jaren worden de effecten
zichtbaar:
(aangeven met een X)
Zichtbaar in
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Maatregelen:
Budgetverlaging per jaar
(x 1.000,-)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
A. Bedragen waarover BTW verschuldigd is
B. Verschuldigde BTW
6%
19
C. Bedragen (inclusief BTW) (A+B)
D. Bedragen waarover geen BTW verschuldigd
is
E. Bruto Bedrag (C+D)
F. BTW bedragen die compensabel of
verrekenbaar zijn (zie specificatie)
G. Netto bedragen (E-F)
€100
€-100
BTW:
Verrekenbaar:
Compensabel:
F. Totaal Verrekenbaar en Compensabel
84
Bijlagenboek Programmabegroting 2007
Biilage B: Formulieren nieuw beleid ombuigingen:
OMBUIGINGSVOORSTEL 007-01
Programma:
Dienst:
Naam van het voorstel:
Onderuitputting kapitaallasten bereikbaarheid
Onderbouwing:
Het voorstel nieuw beleid voor bereikbaarheid 200.000 structureel per jaar gedurende 4 jaar
(totaal 800.000) geeft gedurende 4 jaar een incidentele ruimte van 100.000 per jaar doordat
er onderuitputting van kapitaallasten optreedt. Deze onderuitputting wordt enerzijds veroorzaakt
door de gehanteerde afschrijvingssystematiek bij nieuwe investeringen en anderzijds omdat de
uitvoering van de investeringen vaak over de jaargrens heenlopen.
85
