Bijlagenboek Programmabegroting 2007
Bijlage C: Begrotingsbenchmark
Gemeente
Leeuwarden
Soortaenoten:
Grootteqroep:
Jaar
2006
Woonruimten
46.897
soc. structuur:
zwak
50.000 tot 100.000 inwoners
Inwoners
92.413
centrumfunctie:
sterk
Nettolasten
Gemiddelde
Verschil
Gemiddelde
Verschil
Functie
per inwoner
soortgenoten
in
groottegroep
in
per inwoner
procenten
per inwoner
procenten
x 1
x 1
(x 1,-)
Hoofdfunctie 0, Algemeen bestuur
001, bestuursorganen
-30
-22
-36%
-27
-11%
002, bestuursondersteuning
-34
-85
60%
-55
38%
003, burgerzaken
-25
-28
11%
-32
22%
004, baten secretarieleges burgerzaken
11
10
-10%
10
-10%
005, bestuurlijke samenwerking
-5
-5
0%
-6
17%
006 bestuurlijke ondersteuning raad en rekenkamer
-12
-7
-71%
-11
-9%
Totaal hoofdfunctie 0
-95
-137
31%
-121
21%
Hoofdfunctie 1, Openbare orde en veiligheid
120, brandweer en rampenbestrijding
-57
-58
2%
-55
-4%
140, overige beschermende maatregelen
-20
-12
-67%
-18
-11%
Totaal hoofdfunctie 1
-77
-70
-10%
-72
-7%
Hoofdfunctie 2, Verkeer, vervoer en waterstaat
210, wegen, straten en pleinen
-102
-102
0%
-109
6%
211, verkeersmaatregelen te land
-13
-15
13%
-20
35%
212, openbaar vervoer
-3
-2
-50%
-2
-50%
214, parkeren
-65
-35
-86%
-22
-195%
215, baten parkeerbelasting
29
40
28%
26
-12%
220,zeehavens
0
0
0
221, binnenhaven en waterwegen
-6
-2
-200%
-2
-200%
223, veerdiensten
0
0
0
230, luchtvaart
0
0
0
240, waterkering, afwatering en landaanwinning
0
-1
100%
-4
100%
Totaal hoofdfunctie 2
-160
-115
-39%
-135
-19%
Hoofdfunctie 3, Economische zaken
310, handel en ambacht
-17
-15
-13%
-8
-113%
320, industrie
0
-15
100%
-1
100%
330, nutsbedrijven
1
8
88%
5
80%
340, agrarische produktie en ontginning
0
0
0
341, overige agrarische zaken, jacht en visserij
0
0
0
Totaal hoofdfunctie 3
-16
-22
27%
-5
-220%
Hoofdfunctie 4, Onderwijs
420, openbaar basisonderwijs
421, openbaar basisonderwijs, huisvesting
422, bijzonder basisonderwijs
423, bijzonder basisonderwijs, huisvesting
430, openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs
431, openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs,
huisvesting
432, bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs
433, bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs,
huisvesting
440, openbaar voortgerzet onderwijs
441, openbaar voortgerzet onderwijs, huisvesting
442, bijzonder voortgezet onderwijs
443, bijzonder voortgezet onderwijs, huisvesting
480, gemeenschappelijke baten/lasten van het
-14 -5 -180% -4 -250%
-20 -37 46% -16 -25%
-4 -1 -300% -3 -33%
-16 -8 -100% -24 33%
-1 -1 0% 0
-7 -1 -600% -2 -250%
-1 -1 0% -1 0%
-3 -6 50% -6 50%
-4 0 -1 -300%
-14 -8 -75% -7 -100%
-3 0 -1 -200%
-14 -9 -56% -14 0%
-37 -45 18% -39 5%
94
Bijlagenboek Programmabegroting 2007
Bijlage C: Begrotingsbenchmark
Gemeente
Leeuwarden
Soortaenoten:
Grootteqroep:
Jaar
2006
Woonruimten
46.897
soc. structuur:
zwak
50.000 tot 100.000 inwoners
Inwoners
92.413
centrumfunctie:
sterk
Nettolasten
Gemiddelde
Verschil
Gemiddelde
Verschil
Functie
per inwoner
soortgenoten
in
groottegroep
in
per inwoner
procenten
per inwoner
procenten
x 1
x 1
(x 1,-)
onderwijs
482, volwasseneneducatie
-1
-2
50%
-2
50%
Totaal hoofdfunctie 4
-139
-121
-15%
-120
-16%
Hoofdfunctie 5, Cultuur en recreatie
510, openbaar bibliotheekwerk
-24
-28
14%
-24
0%
511, vormings- en ontwikkelingswerk
-15
-18
17%
-16
6%
530, sport
-64
-57
-12%
-45
-42%
531, groene sportvelden en terreinen
-2
-6
67%
-9
78%
540, kunst
-41
-47
13%
-25
-64%
541, oudheidkunde/musea
-26
-26
0%
-18
-44%
550, natuurbescherming
0
-3
100%
-2
100%
560, openbaar groen en openluchtrecreatie
-71
-66
-8%
-69
-3%
580, overige recreatieve voorzieningen
-4
-4
0%
-10
60%
Totaal hoofdfunctie 5
-247
-254
3%
-219
-13%
Hoofdfunctie 6, Sociale voorz. en
maatsch. Dienstverlening
610, bijstandsverlening
-119
-100
-19%
-57
-109%
611, werkgelegenheid
-44
-30
-47%
-24
-83%
612, inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk
613, overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het
Rijk
-1
0
-9
0
89%
-1
0
0%
614, gemeenteljik minimabeleid
-55
-25
-120%
-32
-72%
620, maatschappelijke begeleiding en advies
-98
-62
-58%
-35
-180%
621vreemdelingen
-6
-3
-100%
0
630, sociaal-cultureel werk
-32
-47
32%
-42
24%
641, tehuizen
0
-5
100%
0
650, kinderdagopvang
-14
-15
7%
-11
-27%
651, dagopvang gehandicapten
0
0
0
652, voorzieningen gehandicapten
-13
-56
77%
-57
77%
Totaal hoofdfunctie 6
-382
-354
-8%
-260
-47%
Hoofdfunctie 7, Volksgezondheid en milieu
711, ambulancevervoer
0
2
100%
0
712, verpleeginrichtingen
0
0
0
714, openbare gezondsheidszorg
-15
-20
25%
-14
-7%
715, jeugdgezondheiszorg, uniform deel
-1
-3
67%
-2
50%
716, jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel
0
0
-1
100%
721, afvalverwijdering en -verwerking
-121
-108
-12%
-105
-15%
722, riolering en waterzuivering
-90
-50
-80%
-60
-50%
723, milieubeheer
-31
-26
-19%
-24
-29%
724, lijkbezorging
-3
-2
-50%
-2
-50%
725, baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
131
103
-27%
115
-14%
726, baten rioolrechten
98
55
-78%
61
-61%
Totaal hoofdfunctie 7
-32
-49
35%
-32
0%
Hoofdfunctie 8, Ruimtelijke ordening
en volkshuisvesting
810, ruimtelijke ordening
-12
-22
45%
-26
54%
820, woningexploitatie/woningbouw
0
-4
100%
-2
100%
821, stads- en dorpsvernieuwing
-6
-7
14%
-11
45%
95