Bijiagenboek Programmabegroting 20ÖT Bijlage G: Uitbreiding- er» vervangingsiiweste
Raamkrediet Programma Infrastructuur 2007
In totaal is met het Programma Infrastructuur 2007 een investeringsvolume gemoeid van 30.247.800
(exclusief BTW). In dit bedrag zijn ook de kosten voor het bouw- en woonrijpmaken van de
grondexploitatiegebieden en voor rioleringswerken meegenomen.
Voor de grondexploitatiegebieden zijn of worden aparte kredieten verstrekt. De kosten van
vervangingen rioleringen uit het Programma Infrastructuur 2007 ad 3.090.600 (exclusief BTW)
worden ten laste gebracht van de exploitatie rioleringen uit de Programmabegroting 2007. Hiervoor is
derhalve geen apart krediet benodigd.
Voor de verdere uitwerking en uitvoering van de plannen voor de Westelijke Invalsweg wordt separaat
een krediet gevraagd.
Daarnaast wordt een deel van de bijdrage van de gemeente Leeuwarden in de noordelijke
elfstedenvaarroute gedekt uit begrotingsmiddelen voor toerisme.
Ten behoeve van het Programma Infrastructuur 2007 dient een raamkrediet beschikbaar te worden
gesteld dat als volgt is opgebouwd:
Omschrijving
Kosten
Alg.
middelen
Overige dekking
Jaarschijf
2007
Subsidies
Overige
bijdragen
TOTAAL GENERAAL
PROGRAMMA INFRA 2007
30.247.800
€4.678.000
604.000
24.965.800
REEDS AANGEVRAAGDE/
SEPARATE KREDIETEN:
- Grondexploitatiegebieden
€-17.468.200
0
0
€-17.468.200
- Bijdragen projecten
-7.500
€-7.500
- GWP
€-3.872.000
€-1.722.000
0
€-2.150.000
- Vervanging rioleringen
€-3.090.600
0
0
-3.090.600
GECORRIGEERD TOTAAL
(exclusief BTW)
5.809.500
€2.956.000
604.000
2.249.500
Voor 2007 is binnen de algemene middelen dekking aanwezig voor een investeringsvolume van totaal
4.690.300. Deze dekking bestaat uit het saldo van het Programma Infrastructuur 2006, het saldo
van de eenmalige extra investeringsruimte maatregelen GVVP uit de Programmabegroting 2006, de
stelpost infrastructuur 2007, de extra middelen uitvoering GVVP voor 2007 en de middelen uitvoering
Dorpennota voor 2007 (zie Bijlage IV van het Programma Infrastructuur 2007).
Het voor de uitvoering van het Programma Infrastructuur 2007 benodigde bedrag uit de algemene
middelen van 4.678.000 blijft binnen de beschikbare dekking. Het dan nog resterende bedrag van
12.300 wordt ingezet voor de dekking van het programma voor 2008.
Het benodigd totaal kredietbedrag ad 5.809.500 wordt voor 2.956.600 gedekt uit de algemene
middelen. Een bedrag van 1.722.000 uit de algemene middelen wordt buiten de
raamkredietaanvraag gelaten omdat dit onderdeel uitmaakt van de dekking van de Westelijke
Invalsweg waarvoor een separaat krediet wordt aangevraagd.
De investeringen ad. 200.000 voor maatregelen uitvoering Dorpennota worden in één keer
afgeschreven. Dit geldt niet voor de overige infrastructurele maatregelen met een bijdrage vanuit de
algemene middelen. Deze investeringen worden gekapitaliseerd.
Uitgaande van een afschrijving in 30 jaar en een rentepercentage van 5,0% bedragen de
kapitaallasten van het investeringsbedrag van het raamkrediet dat wordt gedekt uit de algemene
middelen 2.956.000 minus 200.000 2.756.000) jaarlijks 229.575. Deze kapitaallasten komen
ten laste van het programma Infrastructuur/Bereikbaarheid.
144
lenboe
r.rnabegroting 2007
Bijlage G: Uitbreiding- en vervangingsirwesteringt
Door subsidies wordt een bedrag ter grootte van 604.000 gedekt. Het gaat hierbij om provinciale
subsidie uit de Stimuleringsregeling Fiets voor maatregelen uit het GVVP-uitwerkingsplan voor het
fietsverkeer en een subsidie uit de Brede Doeluitkering. Daarnaast komen subsidiebijdragen
beschikbaar uit het Fonds Stadsregio Friesland voor de tweede fase van de hoofdfietsroute
Binnenstad - Noord en de fietsverbinding met Warten over het aquaduct Langdeel.
Het bedrag ad 2.249.500 uit de kolom "Overige bijdragen" wordt gedekt door:
Provinciale bijdragen in kader Stadsconvenant Leeuwarden 961.500
Egalisatiereserve Openbaar Vervoer 25.000
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen 213.000
Reserve Parkeervoorzieningen 50.000
- SIOF 1.000.000
De SlOF-bijdrage heeft betrekking op de gemeentelijke bijdrage voor 2007 aan de Noordwesttangent.
Met de verlening van het raamkrediet voor het Programma Infrastructuur 2007 kunnen de projecten
verder worden voorbereid en uitgevoerd. De algemene lijn daarbij is dat de besluitvorming over de
wijze van uitvoering van de infrastructurele maatregelen een bevoegdheid is van het college van
burgemeester en wethouders. Gedoeld wordt hierbij op de besluitvorming rond de verkeerskundige en
verkeerstechnische uitwerking van de maatregelen.
Een aantal verkeersmaatregelen die in het Programma Infrastructuur 2007 zijn opgenomen zal, in
afwijking van de algemene lijn, nog aan de raad ter nadere besluitvorming worden voorgelegd.
