Blad 8
Daarnaast zullen wij bij de jaarrekening 2006 met een
uitgebreidere analyse komen van de oorzaken van het dan
(eventueel) gerealiseerde overschot op de opbrengst OZB;
op dit moment is immers nog steeds sprake van een
verwacht voordeel. Op basis van o.a. die analyse zal dan
door ons afgewogen worden wat met de als dan
gerealiseerde extra OZB-opbrengst gedaan moet worden. In
afwachting hiervan wordt het verwachte voordeel van
750.000 op voorhand gereserveerd binnen de algemene
reserve
5) Storting van 5,0 min in het SIOF
In de algemene reserve is rekening gehouden met een
storting van 5,0 min in het SIOF in 2007. In het
investeringsdeel van het SIOF is momenteel nog
5,067 min. beschikbaar. Voor het project "Westelijke
invalsweg" wordt een bijdrage gevraagd van 4,5 min.
Duidelijk is, dat de beschikbare middelen, na aftrek van
de reservering voor de westelijke invalsweg, zeer
beperkt zijn 0,567 min).
Voor de komende jaren (2007-2013) wordt verwacht dat
o.a. de volgende bijdragen vanuit het SIOF noodzakelijk
zijn, om cofinanciering voor strategische projecten
binnen te halen:
Bereikbaarheidsprojecten (westelijke invalsweg,
Drachtstercomplex en grote fietsprojecten)
ca. 11,5 min
Ontwikkeling FEC-City ca. 2,0 min
Stedelijke- en kenniseconomie ca. 10,0 min
Bedrijventerreinen (revitalisering/
nieuw) ca. 3,0 min
Diversen ca. 5,0 min
Totaal ca. 31,5 min
De komende jaren zal het SIOF dus substantieel gevoed
moeten worden om cofinanciering binnen te halen. Dit
betekent gemiddeld een jaarlijkse voeding van ca. 4,5
min. Op grond hiervan is thans voor 2007 een bedrag van
5,0 min als storting in het SIOF ten laste van de
algemene reserve opgenomen.
Risico's
Eén van de risico's waarmee we geconfronteerd worden is de
Wet werk en bijstand (Wwb)Het is nodig om op het terrein
van de bijstandsverlening (Wwb-Inkomensdeel) maatregelen te
treffen om de bijstandsuitgaven te verlagen zodat deze op
termijn weer volledig gedekt worden door het rijksbudget.
Voor het echter zover is moet het rijksbudget Wwb-
Inkomensdeel de komende jaren aangevuld worden met eigen
gemeentelijke middelen. Het rijksbudget Wwb-Inkomensdeel is
een omvangrijke post in onze begroting, bijna 45 min. De
financieringssystematiek is zodanig dat het voorspellen van
de omvang van dat budget voor de komende beleidsplanperiode
buitengewoon lastig is
Blad 9
De onzekerheid is groot omdat de verdeling van het
macrobudget niet alleen afhankelijk is van onze eigen
prestaties en omstandigheden, maar ook van die van alle
andere gemeenten. De onzekerheid wordt verder vergroot
doordat het verdeelmodel zelf nog in ontwikkeling is en de
komende jaren hoogstwaarschijnlijk nog zal worden
aangepast. Kortom, een belangrijke begrotingspost die
nauwlettend in de gaten gehouden moet worden en die
risicovol is. Daarom wordt in 2009, in overeenstemming met
het collegeprogramma, dan ook 3,0 min gestort in de
betreffende risicoreserve. Het realiseren van de
noodzakelijke kostenverlaging in de komende jaren zal de
nodige inspanningen vragen en volledige zekerheid
daaromtrent is er niet. In dat licht beschouwd, is een iets
hogere Algemene Reserve geen overbodige luxe
Leeuwarden, 19 september 2006
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
mr dr G.D. Dales, burgemeester,
drs C.H.J. Brugman, secretaris.
