Blad 2
Voor de jaarschijf 2005 dient de comptabele verwerking nog
plaats te vinden in de begroting.
In verband hiermee dienen zowel de baten als de lasten van
het beleidsproduct "Jeugdbeleid" te worden verhoogd met
129.309 tot het bedrag van de toegekende rijksbijdrage.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt
vanaf 2006 structureel extra middelen beschikbaar voor
jeugdbeleid. Voor elk nieuw geboren kind stelt het
ministerie jaarlijks 50 beschikbaar. In totaal gaat het
om een totaalbedrag van 53.500. Het geld moet worden
besteed aan opvoedondersteuning in de vorm van
voorlichting, advies, begeleiding of hulp.
Als gevolg hiervan zullen zowel de baten als de lasten van
het beleidsproduct "Jeugdbeleid" worden verhoogd met
53.500 tot het bedrag van de toegekende rijksbijdrage.
B.) Financieel-technische begrotingswijziqinqen
Programma 009 - Politiek bestuur
Programma 010 - Veiligheid, openbare orde en handhaving
Programma 015 - Algemene dekkingsmiddelen
Beleidsproduct 020 - Integraal veiligheidsbeleid
Beleidsproduct 053 - Nieuw beleid en ombuigingen
Beleidsproduct 072 - College van B W
Beleidsproduct 079 - Algemene baten en lasten
Beleidsproduct 094 - Zorcf voor voormalig personeel
Beleidsproduct 095 - Saldi kostenplaatsen
De onder dit kopje opgenomen wijzigingen hebben een zuiver
financieel-technisch karakter en geen beleidsmatige
aspecten. Daarom worden deze inhoudelijk niet verder
toegelicht
Het betreft in dit geval de volgende wijzigingen:
Aanwending middelen vanuit de bestemmingsreserve
flankerend beleid tot een bedrag van 348.000 ten
behoeve van de dekking van de kosten in het kader van
een andere fasering van de projecten competentie-
management en ontwikkelingstraject dienstverlening.
Bij de behandeling van de Programmabegroting 2005
(Raadsvergadering 8 november 2 004) heeft u besloten
2.000.000 ten laste van het investeringsdeel SIOF
te reserveren voor de bijdrage van onze gemeente aan
het Noordwesttangent
Abusievelijk heeft de comptabele verwerking hiervan
nog niet plaatsgevonden in de begroting.
Blad 3
Correctie primitieve begroting wegens het
abusievelijk niet opvoeren van een tweetal
investeringskredieten, te weten aanschaf
automatiseringsapparatuur ad 221.600 en
automatiseringsapparatuur Persoonsinformatie
voorziening bij Burgerzaken ad 380.000.
De hieruit voortvloeiende kapitaallasten van
149.600 zijn reeds in de primitieve begroting
verwerkt
Invulling taakstelling tot een bedrag van 100.000
op de kosten van bedrijfsvoering wegens structurele
besparing op wachtgeldverplichtingen.
Budgetoverboeking ad 7.000 inzake salarisverwerking
stadswachten van Programma 015 "Algemene
dekkingsmiddelen" naar Programma 010 "Veiligheid,
openbare orde en handhaving"
Budgetoverboeking ad 41.000 inzake kosten voormalig
personeel van beleidsproduct "Zorg voor voormalig
personeel" (BLP094) naar "Saldi kostenplaatsen"
(BLP095) binnen het Programma 015 "Algemene
dekkingsmiddelen"
Budgetoverboeking ad 5.000 inzake taakmutatie
ceremonie verkrijging Nederlanderschap van Programma
015 "Algemene dekkingsmiddelen" naar Programma 009
"Politiek bestuur"
Leeuwarden, 17 oktober 2005
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
mr. dr. G.D. Dales, burgemeester,
drsC.H.J. Brugman, secretaris.
