Blad 4
Programma 007 - Infrastructuur/bereikbaarheid
Programma 011 - Sport
Programma 015 - Algemene dekkingsmiddelen
Beleidsyroduct 016 - Kunstwerken
Beleidsyroduct 034 - Sport en ontspanning
Beleidsyroduct 079 - Algemene baten en lasten
6. Invulling balanssanering
In de Programmabegroting 2006 is ervan uitgegaan dat er tot
een bedrag van 4.000.000 balanssanering zal plaatsvinden
ten laste van de Algemene Reserve en dat er als gevolg
daarvan de kapitaallasten structureel met een bedrag van
361.000 dalen.
Bij de invulling van de betreffende balanssanering blijkt
dat er ten opzichte van de in de Programmabegroting
opgenomen ramingen beperkte afwijkingen zijn ontstaan.
Een en ander betekent dat de onttrekking aan de Algemene
Reserve 73.241 4.073.241 - 4.000.000) hoger is dan
geraamd, terwijl er 14.000 361.000 - 347.000) minder
kapitaallasten worden bespaard dan verondersteld.
De structurele tegenvaller van 14.000 op de besparing van
de kapitaallasten als gevolg van balanssanering wordt
meegenomen in Turap I
Programma 007 - Infrastructuur/bereikbaarheid
Beleidsyroduct 015 - Verhardingen
7. Vervroegde aflossing annuïteit Westelijke Stadsrand en
Westergopark
In het kader van de Werkgelegenheidsimpuls 1994 zijn
bijdragen van het Rijk ontvangen in de vorm van een
meerjarige annuïteit voor de Westelijke Stadsrand en het
WestergoparkUltimo 2005 zijn deze vervroegd en volledig
afgelost door het Rijk.
Als gevolg hiervan worden de kapitaallasten en de
vergoeding die de gemeente hiervoor van het Rijk ontvangt
met ingang van 2006 verlaagd met 623.400.
Blad 5
Programma 015 - Algemene dekkingsmiddelen
Beleidsyroduct 079 - Algemene baten en lasten
8. Afkoop regeling Leefbaarheid, Veiligheid en
Stadseconomie (LSV)
Het Rijk heeft besloten om een aantal financiële
verplichtingen aan gemeenten af te kopen. Eén van de
verplichtingen die voor afkoop in aanmerking kwam was de
regeling voor Leefbaarheid, Veiligheid en Stadseconomie
(LVS) uit 1996. De afkoop heeft eind 2005 plaatsgevonden.
Als gevolg hiervan worden de kapitaallasten en de
vergoeding die de gemeente hiervoor van het Rijk ontvangt
met ingang van 2006 verlaagd met 221.900.
B.) Financieel technische begrotingswijzigingen:
Programma 002 - Onderwijs
Programma 003 - Economie en toerisme
Programma 011 - Sport
Programma 012 - Ruimtelijke ordening
Programma 015 - Algemene dekkingsmiddelen
Beleidsyroduct 005 - Economisch beleid
Beleidsyroduct 026 - Wijkaanyak
Beleidsyroduct 034 - Syort en ontspanning
Beleidsyroduct 04 0 - Leerlingenzorg
Beleidsyroduct 041 - Onderwijsachterstandbestrijding
Beleidsyroduct 053 - Nieuw beleid en ombuigingen
Beleidsyroduct 061 - Vastgoedbeheer
Beleidsyroduct 077 - Algemene belastingen
Beleidsyroduct 079 - Algemene baten en lasten
Beleidsyroduct 081 - Werken voor derden
Beleidsyroduct 095 - Saldi kostenylaatsen
De onder dit kopje opgenomen wijzigingen hebben een zuiver
financieel technisch karakter en geen beleidsmatige
aspecten. Daarom worden deze inhoudelijk niet verder
toegelicht
Het betreft in dit geval de volgende wijzigingen:
Aanwending middelen vanuit de bestemmingsreserve
flankerend beleid ten behoeve van de dekking
frictiekosten FPU-regelingen en frictiegelden
subsidieadviseur en wijkaanpak tot een bedrag van
143.000.
Onttrekking bestemmingsreserve flankerend beleid ad
7.700 ten behoeve van de dekking kosten van een uit
te voeren'quick scan sociale voorzieningen.
