Productenmatrix interne producten 2008
Begroting 2008
Concern
Lasten
Baten
Saldo
PRG008 Publieke dienstverlening
4.045.055
-1.762.560
2.282.494
BLP071 Gemeenteraad
2.191.520
-16.123
2.175.397
BLP072 College van B&W
5.818.376
-461.605
5.356.770
PRG009 Politiek bestuur
8.009.896
-477.729
7.532.167
BLP020 Integraal veiligheidsbeleid
2.636.545
-103.564
2.532.982
BLP021 Brandweer
5.884.955
-312.632
5.572.322
BLP022 Rampenbestrijding
693.378
-15.400
677.978
PRG010 Veiligheid, op. orde en handhaving
9.214.877
-431.596
8.783.282
BLP034 Sport en ontspanning
6.748.000
-210.779
6.537.221
BLP035 IJswegen
24.351
0
24.351
PRG011 Sport
6.772.351
-210.779
6.561.572
BLP026 Wijkaanpak
2.584.968
0
2.584.968
BLP036 Ruimtelijke ordening
1.777.187
-90.800
1.686.387
BLP037 Geometriebeheer
406.929
-213.000
193.929
BLP097 Bestuursadvisering ROI
113.835
0
113.835
PRG012 Ruimtelijke ordening
4.882.919
-303.800
4.579.119
BLP024 Milieuvergunningen en controles
1.412.107
-46.900
1.365.207
BLP043 Inzameling afval
12.139.002
-12.024.602
114.400
BLP044 Riolering
9.232.080
-10.323.732
-1.091.652
BLP045 Milieubeleid
653.068
-101.860
551.208
BLP046 Bodem en geluid
1.061.444
-383.620
677.824
BLP047 Milieucommunicatie
134.074
0
134.074
BLP048 Ongediertebestrijding
31.400
0
31.400
BLP050 Lijkbezorging
64.988
0
64.988
BLP051 Voorzieningen honden
293.843
-378.321
-84.478
BLP052 Afvoer kadavers
2.800
0
2.800
BLP078 Bedrijven
85.323
0
85.323
PRG013 Milieu, energie en water
25.110.128
-23.259.035
1.851.093
BLP049 Begraafplaatsen
1.103.887
-579.861
524.026
BLP054 Straatverlichting
1.183.691
0
1.183.691
BLP055 Reiniging verhardingen
1.950.016
-564.800
1.385.216
BLP056 Openbaar groen
5.704.988
0
5.704.988
BLP057 Zwerfvuilbestrijding
214.837
-151.310
63.527
BLP085 Speelplaatsen
192.798
0
192.798
BLP090 Buitenreclame
122.048
-389.185
-267.137
PRG014 Woon- en leefomgeving
10.472.263
-1.685.156
8.787.108
BLP006 Gemeentebrede indirecte kosten
1.369.647
0
1.369.647
BLP007 Financieringen en beleggingen
2.667.641
-9.330.910
-6.663.270
BLP053 Nieuw beleid en ombuigingen
1.400.538
-637.200
763.338
BLP077 Algemene belastingen
4.293.771
-22.823.522
-18.529.751
BLP079 Algemene baten en lasten
14.528.001
-11.395.008
3.132.993
BLP081 Werken voor derden
356.835
-374.334
-17.500
BLP086 Gemeentefonds
44.458
-105.685.000
-105.640.542
BLP091 Onvoorzien
367.770
0
367.770
BLP094 Zorg voor voormalig personeel
1.419.243
0
1.419.243
BLP095 Saldi kostenplaatsen
3.537.966
-2.344
3.535.622
PRG015 Algemene dekkingsmiddelen
Totaal Exploitatie
29.985.870
-150.248.319
-120.262.449
345.914.856
-345.914.856
0
Begroting 2008
Concern
Lasten
Baten
Saldo
IBLP001 Planning en control
5.822.484
-261.781
5.560.703
IBLP002 Organisatie
37.562
0
37.562
IBLP003 Personeel
49.978
0
49.978
IBLP006 Organisatie en informatie
4.050.890
-1.822.042
2.228.848
IBLP007 Financieel beheer
1.891.591
-428.141
1.463.449
IBLP008 Directie
730.373
0
730.373
IBLP009 Managementondersteuning
1.788.167
0
1.788.167
IBLP010 Sectormanagement
5.196.664
-2.083.375
3.113.289
IBLP013 Juridische dienstverlening
975.583
-44.000
931.583
IBLP015 Documentaire informatievoorzien
1.901.327
0
1.901.327
IBLP016 Facilitair beheer
9.515.097
-230.989
9.284.108
IBLP017 Informatietechnologie
3.709.178
0
3.709.178
IBLP021 Communicatie
697.426
-5.800
691.626
IBLP026 Personeel Organisatie
2.761.060
0
2.761.060
IBLP027 Verzekeringen
1.007.089
-841.475
165.614
IBLP900 Overige interne producten
6.240.728
-5.680.368
560.359
IBLP999 Dekking interne producten
289.712
-35.266.935
-34.977.223
Totaal interne producten
46.664.906
-46.664.906
o
