RESULTAAT OP HOOFDLIJNEN
RESULTAAT OP HOOFDLIJNEN
3. Financiële rekening en balans
3.1 Financieel resultaat: Resultaat 2006
3.1.2 Resultaat 2006
Het resultaat 2006 is op hoofdlijnen per programma als volgt opgebouwd.
x 1.000,"
Rekening
2006
Turap
2006 - II
Kapitaallasten
Apparaatskosten
237 V
379 V
100 V
105 N
Nr.
Overige verschillen
Programma
1.
Cultuur
Vervroegde realisatie taakstelling
Sanering verontreinigde grond bij HCL
190 V
190 N
180 N
2.
Jeugd en onderwijs
Minder kosten leerlingenvervoer
147 V
125 V
3.
Economie en toerisme
Lagere huuropbrengsten Vastgoed
407 N
95 N
4.
Zorg en opvang
Vrijval liquidatievermogen RIO Fryslan
Vrijval aanvullende rijksbijdrage Nieuwkomers
Niet bestede middelen Oudkomers
Minder kosten vrijwilligerswerk
138 V
230 V
275 V
308 V
5.
Werk en inkomen
Terugvordering werkdeel WBB
Inkomensvoorziening
Lagere kosten bijstand om niet
Kinderopvang
130 N
1.975 N
545 V
141 V
1.900 N
6.
Wonen
Hogere opbrengst bouwvergunningen
1.069 V
705 V
7.
Infrastructuur en bereikbaarheid
Kosten verhardingen, kunstwerken en verkeer
153 V
8.
Publieke dienstverlening
Hogere opbrengsten dienstverlening
110 V
9.
Politiek bestuur
Kosten referendum Nieuw Zaailand
Storting in pensioenvoorziening wethouders
141 N
131 N
150 N
10.
Veiligheid, openbare orde en handhaving
Kosten warme winternacht
Cameratoezicht
100 N
71 V
100 N
11.
Sport
Hogere subsidie BV Sport
Speel- en sportvoorzieningen op buurtniveau
Kosten aanleg Skatepark
123 N
90 V
160 V
160 V
306
3. Financiële rekening en balans
3.1 Financieel resultaat: Resultaat 2006
x 1.000,--
Rekening
Turap
2006
2006 - II
14.
Woon- en leefomgeving
Kosten straatverlichting en reiniging verhardingen
178 V
70 V
Lagere kosten openbaar groen
135 V
15.
Algemene dekkingsmiddelen
Uitkering Bank van Nederlandse gemeenten
1.043 V
1.043 V
Niet gerealiseerde taakstelling bedrijfsvoering
449 N
449 N
Algemene uitkering gemeentefonds
333 V
Lagere taxatiekosten WOZ objecten
259 V
150 V
Hogere OZB opbrengsten
769 V
BTW compensatiefonds
200 N
Zorg voormalig personeel
219 V
Microsoftlicenties en software
242 V
150 V
Afrekening BTW op facilitaire kosten 2001 en 2002
158 V
saldo diverse kleinere mee- en tegenvallers
392 V
140 N
Totaal
4.125 V
616 N
Toelichting op de voor- en nadelen.
Kapitaallasten (voordeel 237.000)
De rente- en afschrijvingslasten van investeringen (kapitaallasten) zijn in 2006 per saldo
237.000 lager dan begroot. Deze onderuitputting op kapitaallasten is als volgt tot stand
gekomen.
x l.OOO,"
Rente- en afschrijvingslasten investeringen
Lagere kapitaallasten 918
Af:
voordeel kapitaallasten grondexploitatie 210
voordeel kapitaallasten rioleringen/begraafplaatsen 333
voordeel kapitaallasten parkeren 138
681
Voordeel op kapitaallasten 237
De voordelen die op de zijn kapitaallasten ontstaan bij de grondexploitatie 210.000), bij
rioleringen 138.000) en bij parkeren 333.000) worden verrekend met de betreffende reserves
en voorzieningen en komen derhalve niet ten gunste van het resultaat.
De afgelopen jaren is steeds gebleken dat er bij de rekening sprake was van een fors bedrag aan
onderuitputting op kapitaallasten. Daarom is bij de bepaling van de financiële positie vorig jaar in
juni nagegaan of dit in 2006 ook weer het geval zou zijn. Deze actie heeft ertoe geleid dat een
bedrag van 1,1 miljoen aan onderuitputting op kapitaallasten kon worden gemeld bij de
uitzettingen en inkrimpingen waarmee de begroting 2006 is gewijzigd, na vaststelling van de
programmabegroting 2007 door de gemeenteraad. Ten opzichte van de toen reeds gemelde
meevaller blijken de kapitaallasten nu dus 237.000 lager te zijn.
307
