34. aoederen en diensten:
- huur lokaliteiten f 9.000
- energie - 4.500
- organisatiekosten - 10.900
- kosten aktiviteiten - 8.500
f. 32.900
41. overdrachten vh ri.ik:
- rijksbijdrageregeling
(12 x f 5.300) f 63.600
f. 63.600
42. inkomensoverdrachten:
- subsidie gemeente
(exploitatietekort) f. 40.672
61. kaDitaallasten:
- aanschaf inventaris f 4.800
f. 4.800
Totaal uitgaven f. 183.272
Totaal inkomsten f. 183.272
Relevante opmerkingen hierbij zijn nog.
De koordinatie-uren.
Vrijwel zeker kunnen deze uren op korte termijn (een/twee
jaar) in z'n geheel binnen de reguliere begroting van de
W.I.L. worden geintegreerd. Dit betekent een verlaging van de
personeelskosten in 1995/1996 met f 9.000,
De verhuur van kindplaatsen.
Zoals gesteld zal dit moeten groeien. Op termijn (een/twee
jaar) zal dit wellicht een verhoging van de inkomsten tot
gevolg kunnen hebben. Gerichte acquisitie in Leeuwarden en de
komst van Maartenswouden moeten, zoals wordt verwacht, toch
tot de verkoop van enkele kindplaatsen kunnen leiden.
Rekening houdend met de door de Welzijnsinstelling Leeuwarde-
radeel (W.I.L.) opgestelde begroting, de aangepaste ouder-
bijdragetabel en de tot op heden bekende plannen t.a.v. het
multifunktioneel gebouw, ziet de begroting er op termijn (de
jaren 1995/1996) dan als volgt uit:
Begroting "Kinderopvanq" 1995 en 1996 in de nieuwe multi-funktionele
akkommodatie.
UITGAVEN
INKOMSTEN
10. Dersoneelslasten:
34. aoederen en diensten:
- agogisch personeel
f 125.972
- ouderbijdragen f
79.000
- administratie
6.400
- verkoop kindplaats
Dm
- schoonmaak
4.200
f
79.000
f 136.572
4
