Aanschaf van de pc's en printer kost 14.000,--. De jaarlijkse
kapitaallasten hiervan bedragen 3.500,-- (afschrijving in 4 jaar
rente 6,5%)
2. Bevolkingsadministratie - Friestalige akten
Voor het maken van Friestalige akten is aanpassing van de programma-
tuur noodzakelijk. Deze aanpassing vergt een investering van
6.500,--. De jaarlijkse onderhoudskosten bedragen f 975,--. Bij dit
soort investeringen is het gebruikelijk om de investering ten laste te
brengen van het automatiseringsbudgetOok voor de onderhoudskosten is
binnen het bestaande budget voldoende ruimte.
3. Sociale Zaken MRE-kennissysteem.
De eerste voorbereidingen tot aanschaf van het kennissysteem MRE
(meester expertsysteem) zijn gemaakt in het samenwerkingsverband van
de negen gemeenten (G9)MRE is een kennissysteem, opgebouwd uit
modules, voor de uitvoering van de Algemene bijstandswet en de aanver-
wante onderdelen (bijzondere bijstand, terugvordering en boete)
Een aantal gemeenten beschikte al over (delen van) het systeem. Als
met name de "walgemeenten" beschikken over het systeem kan het beleid
en het werkproces beter op elkaar afgestemd worden.
De waarde van het kennissysteem is tweeledig. Ten eerste wordt een
kwalitatieve verbetering van de werkzaamheden gerealiseerd. Ten tweede
wordt de mogelijke foutscore verder verkleind. Tevens is het mogelijk
om pieken in het werk beter op te vangen. Hierdoor kan efficienter
gewerkt worden.
Het systeem is richtinggevend bij de behandeling van de aanvragen,
omdat alle onderdelen van de procedure aan de orde komen. Elk onder-
deel is voorzien van relevante teksten en toelichtingen uit de wet. De
kosten van de aan te aanschaffen modules bedragen 37.754,--. Dit
moet nog worden vermeerderd met de installatie- en implementatiekosten
van 20993- -
Om een koppeling met de administratie tot stand te brengen is een
koppelingsmodule noodzakelijk. Inclusief begeleiding bedragen de
kosten hiervoor 8.155,--.
De totale kosten van aanschaf bedragen afgerond 66.902,--. Bij
afschrijving in 5 jaar en 6,5% rente bedragen de kapitaallasten
16.125,--.
De te onderscheiden modules worden door MRE regelmatig bijgewerkt om
actueel te blijven. Jaarlijks wordt hiervoor een bedrag in rekening
gebracht voor onderhoud. Dit onderhoudsbedrag is gekoppeld aan de
investering en bedraagt 10.834,--. Voor het onderhoud van de koppe
ling door Kramers is 623,-- op jaarbasis verschuldigd. Totale
onderhoudskosten derhalve 11.457,--.
4. Vervangingsbudget
Binnen de automatisering moet met een zekere regelmaat apparatuur en
programmatuur vervangen worden. Dit brengt nogal forse investeringen
met zich mee. Het is beter om de lijn te volgen welke voor tractie,
gereedschappen en brandweermaterialen gebruikelijk is. Op deze manier
worden de kosten inzichtelijk gemaakt en zijn bij noodzakelijke
vervangingsinvesteringen de middelen aanwezig. Voorstellen hierover
zullen wij u op korte termijn doen toekomen.
2
